垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心2020年部門決算情況說明

垣曲縣農(nóng)機發(fā)展中心

2020年部門決算情況說明

 

一、部門職責

1、負責貫徹執(zhí)行黨和國家有關農(nóng)業(yè)機械化方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和管理辦法；對全縣農(nóng)機化發(fā)展重點,發(fā)展方向進行調(diào)控、監(jiān)督和服務。
    2、研究制定并負責組織實施全縣農(nóng)機化的區(qū)域規(guī)劃，長遠規(guī)劃和年度計劃，組織實施和研究解決全縣農(nóng)機化發(fā)展的重大問題。
    3、負責農(nóng)業(yè)機械化重點科研項目的論證、申報和實施;負責農(nóng)機新技術的引進、開發(fā)、推廣、應用,引導農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品結構調(diào)整與更新，提高農(nóng)業(yè)機械化的普及和應用水平。
    4、負責農(nóng)機社會化服務體系建設和農(nóng)機維修行業(yè)管理及農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計、信息工作，指導農(nóng)業(yè)機械投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)機械在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中的作用。
    5、負責農(nóng)機財務管理工作，對重大農(nóng)業(yè)機械化項目資金和其他專項資金的使用進行監(jiān)督與管理。
    6、負責農(nóng)機成人教育，對各種農(nóng)機技術操作人員進行培訓與管理。
    7、負責組織、協(xié)調(diào)、指揮農(nóng)機服務組織進行抗旱、防洪、跨區(qū)作業(yè)以及季節(jié)性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務調(diào)度。
    8、指導農(nóng)機產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)；負責農(nóng)機產(chǎn)品的適用性試驗評估，會同有關部門進行農(nóng)機產(chǎn)品的鑒定的申報，擔負農(nóng)機維修質(zhì)量監(jiān)督和對農(nóng)機維修人員進行技術等級考核、發(fā)證，并配合有關部門查處偽劣農(nóng)機產(chǎn)品。
    9、承辦縣人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

    在編人數(shù)30人，離退休人員53人。內(nèi)設科室十個，即辦公室、財務室、黨務室、人事室、監(jiān)察室、老干部管理室、裝備站、推廣站、生產(chǎn)指導站、社服站。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計11024169.01元、支出總計9993728.01元。與2019年相比，收入總計減少469081.96元，下降4.26%，支出總計減少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人員減少和項目資金減少及項目資金結轉(zhuǎn)。

2、收入決算情況說明

本年收入合計10422827.87元，其中：財政撥款收入10422827.87元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計9993728.01元，其中：基本支出5032928.01元，占比50.36%；項目支出4960800元，占比49.64%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計11024169.01元、支出總計9993728.01元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少469081.96元，下降4.26%，財政撥款支出總計減少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人員減少和項目資金減少及項目資金結轉(zhuǎn)。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出9993728.01元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少898181.82元，下降8.99%。主要原因是人員減少和項目資金減少及項目資金結轉(zhuǎn)。其中，人員經(jīng)費4205489.68元，占比42.09%，日常公用經(jīng)費354258.33元，占比3.55%。

（2）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出9993728.01元，主要用于以下方面：一般公共服務支出支出0元，占0%；國防支出支出0元，占0%；；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科學技術支出支出0元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出支出506654.82元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出支出193064.40元，占1.94%；節(jié)能環(huán)保支出支出0元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0元，占0%；農(nóng)林水支出支出9060231.45元，占90.66%；交通運輸支出支出0元，占0%；資源勘探信息等支出支出0元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地區(qū)支出支出0元，占0%；自然資源海洋氣象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出233777.34元，占2.33%；糧油物資儲備支出支出0元，占0%；災害防治及應急管理支出支出0元，占0%；其他支出支出0元，占0%；債務付息支出支出0元，占0%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款年初預算5245895元，支出決算10422827.87元，完成年初預算的198.69%。如社會保障和就業(yè)支出年初預算497058元，支出決算506654.82元，完成年初預算的101.93%，用于人員的養(yǎng)老保險開支。較2019年決算減少31886.56元，下降6.3%，主要原因人員退休；衛(wèi)生健康支出年初預算205242元，支出決算193064.4元，完成年初預算的94.07%，用于人員退休。較2019年決算減少5811.18元，下降3.01%，主要原因人員退休;農(nóng)林水支出年初預算4295066元，支出決算9060231.45元，完成年初預算的210.95%，用于單位日常開支及項目開支。較2019年決算減少833741.98元，下降9.21%，主要原因人員退休；住房保障支出年初預算248529元，支出決算233777.34元，完成年初預算的94.07%，用于人員退休。較2019年決算減少26742.1元，下降11.44%，主要原因人員退休。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出5032928.01元，其中：人員經(jīng)費4562841.21元，主要包括基本工資1780246元，津貼補貼1080037元，績效工資391110元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費506654.82元，職工基本醫(yī)療保險繳費193064.4元，其他社會保障繳費20600.12元，住房公積金233777.34元；公用經(jīng)費255258.33元，主要包括辦公費34557元，印刷費12409元，手續(xù)費400元，電費2000元，郵電費6000元，取暖費15993.34元，差旅費17000元，維修費10000元，公務接待費1000元，工會經(jīng)費31066.11元，其他交通費用62700元。

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2000元，完成預算的100%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%，原因是公務接待正常。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%，原因是：……；公務用車購置及運行費支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%，原因是：……；公務接待費支出決算2000元，共接待3批次21人，占比100%，比上年增加1500元，增長300%，原因是公務接待次數(shù)增加。

四、機關運行經(jīng)費情況

2020年本部門機關運行經(jīng)費支出255258.33元，主要包括辦公費34557元，印刷費12409元，手續(xù)費400元，電費2000元，郵電費6000元，取暖費15993.34元，差旅費17000元，維修費10000元，公務接待費1000元，工會經(jīng)費31066.11元，其他交通費用62700元，比2019年減少23015.29元，降低9.02%。主要原因是公用經(jīng)費壓縮。

五、政府采購執(zhí)行情況

2020年度，政府采購年初預算0元，實際政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。通過**采購方式。通過中小微企業(yè)采購**元，占政府采購總額的XX%。

六、.國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額658508元，土地、房屋建筑物0元，通用設備528697元，專用設備26400元，圖書、檔案0元，家具、用具103411元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

無公務用車的說明，本部門無公務用車。

七、項目預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度上級專項資金安排的開展績效自評，共涉及資金400萬元，占一般公共預算項目支出總額的80%。組織對2020年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對“農(nóng)機深松整地作業(yè)項目”“農(nóng)機購置補貼”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出400萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體效果顯著。

2、部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映農(nóng)機深松整地作業(yè)項目及農(nóng)機購置補貼項目績效自評。

 A、農(nóng)機深松整地作業(yè)項目資金2100000元（科目2130122），主要是指以打破犁底層為目的，通過拖拉機牽引松土機械，在不打亂原有土層結構的情況下松動土壤的一種機械化整地技術。實施農(nóng)機深松整地作業(yè)，可以加深耕層，還可以降低土壤容重，提高土壤通透性，從而增強土壤蓄水保墑和抗旱防澇能力，有利于作物生長發(fā)育和提高產(chǎn)量。2020年支出該項目補貼資金2100000元（其中900000元縣統(tǒng)籌），項目補助資金1200000元，每畝補貼30元，共計深松整地任務40000畝，涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，55個行政村，12個農(nóng)機合作社參與農(nóng)機深松整地作業(yè)項目，項目周期一年，土地深松后，涉及的農(nóng)戶每畝可增加50元收入。

農(nóng)機深松整地作業(yè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為92分。全年預算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是作業(yè)面積40000畝土地深松；二是土地深松合格率達到100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有問題。下一步改進措施：通過該項目實施，我們摸索出一套系統(tǒng)的管理經(jīng)驗，制定三年規(guī)劃，保障做到深松作業(yè)三年輪作，有序推進，不漏村，不重復；實行三級管理，由縣農(nóng)機發(fā)展中心監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站監(jiān)管合作社，由合作社監(jiān)管農(nóng)機手，形成制度保障；堅持三個不變，確定下來的作業(yè)村、作業(yè)面積、合作社不能改變，保障方案鐵定落實；通過設定專家講座，制定三會（籌備會、培訓會、推進會）培訓制度，保障作業(yè)質(zhì)量進度；通過三級（農(nóng)機中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站、合作社）網(wǎng)絡監(jiān)管，提升了智能農(nóng)機作業(yè)效果。

B、農(nóng)機購置補貼項目資金1930000元（科目2130122），是指國家對農(nóng)民個人、農(nóng)場職工、農(nóng)機專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機作業(yè)服務組織，購置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機具給予的補貼。我縣2020年中央財政農(nóng)機購置補貼項目資金193萬元，2019年結余3.04萬元，補貼機具167臺（套），受益戶145戶。我們已經(jīng)完成補貼資金193.02萬元，補貼機具237臺（套），受益農(nóng)戶183戶，基本完成了年初的目標任務。

農(nóng)機購置補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預算數(shù)為193萬元，執(zhí)行數(shù)為193萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成193.02萬元，補貼機具237臺（套），剩余資金3.02萬元。其中新增80馬力以上大型拖拉機19臺，大型聯(lián)合收割機12臺。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因當年購機者購買機具數(shù)量減少，無申領補貼需求，導致農(nóng)機補貼資金剩余。下一步改進措施：今后我們進一步強化農(nóng)機購置補貼宣傳力度，與財政部門配合，盡量縮短補貼發(fā)放的時間，更好地做好農(nóng)機購置補貼這項工作。

3、部門評價項目績效評價結果。

部門組織開展的重點項目績效評價報告向社會公開。

八、工作創(chuàng)新措施情況

    1、繼續(xù)完善管理的機制。全面了解和掌握上級的工作要求，結合單位長遠發(fā)展規(guī)劃，擬定下年度的工作思路工作計劃。

  2、繼續(xù)完善專項資金管理制度。主要是從項目申報、資金管理、項目實施、監(jiān)督各環(huán)節(jié)入手規(guī)范操作程序和標準。

  3、認真貫徹落實“收支兩條線”規(guī)定，注意從源頭上防治腐敗。在日常工作中，加大對單位內(nèi)部的財務監(jiān)督力度，防患于未然，力求從根本上提高內(nèi)部管理。

九、部門決算評價結果應用情況

2020年繼續(xù)強化財務管理，提高工作經(jīng)費使用效益，進一步加強了資金的監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起強化資金使用效益為核心的績效評價體系，完善了項目資金的監(jiān)督和驗收制度。

十、其他需要說明的事項進行說明

我單位2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）和2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開09表）為空表，原因為我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

  本單位無其他需要說明的事項。

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

2020年農(nóng)機深松整地作業(yè)項目自評表
2020年農(nóng)機深松整地作業(yè)項目自評報告
2020年農(nóng)機購置補貼項目自評表
2020年農(nóng)機購置補貼項目自評報告