垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)2020年部門決算情況說明

 

一、部門職責(zé)

對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、血站、單采備漿站以及傳染病防治、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、生活飲用水、學(xué)校衛(wèi)生等監(jiān)督管理，及時(shí)有效地對違法行為做出衛(wèi)生行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人員33人，離退休人員10人，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生項(xiàng)目科、信息科、稽查科、學(xué)校衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、監(jiān)督一科、監(jiān)督二科、職業(yè)衛(wèi)生科、計(jì)劃生育科共計(jì)11個(gè)科室。

三、2020年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)2576463.04元、支出總計(jì)2646138.56元。與2019年相比，收入總計(jì)減少2525.67元，下降0.10%，支出總計(jì)增加128156.37元，增長5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員，工資及保險(xiǎn)在本單位反映。

2、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2576463.04元，其中：財(cái)政撥款收入2576463.04元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2646138.56元，其中：基本支出2472601.56元，占比93.44%；項(xiàng)目支出173537元，占比6.56%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2576463.04元、支出總計(jì)2646138.56元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少2525.67元，下降0.10%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加128156.37元，增長5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員，工資及保險(xiǎn)在本單位反映。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2646138.56元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加128156.37元，增長5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員，工資及保險(xiǎn)在本單位反映。其中，人員經(jīng)費(fèi)2373485.4元，占比89.7%，日常公用經(jīng)費(fèi)272653.16元，占比10.3%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出支出278678.16元，占10.53%；衛(wèi)生健康支出支出2231190.69元，占84.31%；住房保障支出支出136269.71元，占5.16%；

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算2381097元，支出決算2646138.56元，完成年初預(yù)算的111.13%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算278000元，支出決算278678.16元，完成年初預(yù)算的100.24%，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年決算增加3828.4元，增長1.4%，主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員，保險(xiǎn)在單位反映。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算1967097元，支出決算2231190.69元，完成年初預(yù)算的113.4%，用于單位開展日常工作所產(chǎn)生的一切費(fèi)用和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2019年決算增加114911.94元，增長5.4%，主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員，相關(guān)費(fèi)用均增加。住房保障支出年初預(yù)算136000元，支出決算136269.71元，完成年初預(yù)算的100.2%，用于繳納單位在職員工住房公積金。較2019年決算增加9416.03元，增長7.4%，主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員，住房公積金由單位繳納。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2472601.56元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2373485.4元，主要包括工資福利支出以及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)99116.16元，主要包括商品和服務(wù)支出。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12358元，完成預(yù)算的67.82%，比上年減少5865.8元，下降32.19%，原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，始終遵循厲行節(jié)約的原則，控制單位三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12358元，占比100%，比上年減少4562.8元，下降26.97%，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，始終遵循厲行節(jié)約的原則，控制單位三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年減少1303元，下降100%，原因是：2020年我單位沒有公務(wù)接待。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購執(zhí)行情況

2020年度，政府采購年初預(yù)算40343元，實(shí)際政府采購支出總額40343元，其中：政府采購貨物支出40343元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過分散采購方式。政府采購授予中小企業(yè)合同金額40343元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.

六、.國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額716568元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備459808元，專用設(shè)備221475元，圖書、檔案0元，家具、用具35285元。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度縣級資金安排的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的40.34%。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是經(jīng)濟(jì)效益，保障了我縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作順利開展；二是社會(huì)效益，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作的順利開展，監(jiān)督率達(dá)到100%，更好的服務(wù)于人民群眾。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是未能有效將評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制等有效結(jié)合；二是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢，未能有效發(fā)揮績效評價(jià)在日產(chǎn)管理中的作用。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、中期評估等有機(jī)結(jié)合起來；二是加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)提高績效評價(jià)在日常管理中的重要作用，確保財(cái)政資金安全、高效使用。

衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：2020年我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù),扎實(shí)開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作，全面開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,認(rèn)真做好日常監(jiān)督管理工作。衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)7萬元，均用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法活動(dòng)中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，保障了我縣衛(wèi)生監(jiān)督工作正常運(yùn)行。

3、部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，《衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》。

八、工作創(chuàng)新措施情況

一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，充分地認(rèn)識(shí)到財(cái)政資金的重要性。

二是實(shí)施財(cái)政資金績效監(jiān)督。在有效開展財(cái)政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上，按照績效管理的要求，通過制定明確合理的目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)的績效監(jiān)督方法和系列的指標(biāo)，對財(cái)政支出行為過程及其結(jié)果進(jìn)行客觀、公正的制約和反饋，對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行監(jiān)督，找出實(shí)際績效狀況與應(yīng)達(dá)到的績效水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達(dá)到預(yù)期績效的監(jiān)督過程。在項(xiàng)目各個(gè)階段目標(biāo)完成后，定期對項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查、分析總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施整改，保證項(xiàng)目按照目標(biāo)確定的方向有序開展，促進(jìn)政府依法行政，依法理財(cái)。

三是探索財(cái)政資金績效評價(jià)制度。從總體上把握財(cái)政資金績效評價(jià)的發(fā)展方向，制定財(cái)政資金績效評價(jià)的原則和基本操作規(guī)范?？冃гu價(jià)制度可以在事前評估待分配使用的資金資源配置是否合理、是否可以產(chǎn)生預(yù)期的效益，為資金分配提供參考，也可以在事后評價(jià)財(cái)政資金的實(shí)際績效，為財(cái)政性資金支出計(jì)劃的安排和篩選提供依據(jù)。這制度可以提高財(cái)政及有關(guān)部門對資金支出的業(yè)績和效率的重視程度，促進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)合理分配，提高財(cái)政資金使用效益。

九、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

2020年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價(jià)，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系，工作過程全部進(jìn)行量化考評。

十、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）》均為空表。我單位不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出；沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故均無數(shù)據(jù)。

十一、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指我單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指我單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績效自評表
垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績效自評報(bào)告