垣曲縣民政局2019年部門決算情況說明

垣曲縣民政局2019年部門決算情況說明

 

一、部門職責(zé)

（1）組織實施民政事業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全縣民政工作的政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和綜合性文件并組織實施。

（2）承擔(dān)依法對縣級社會團體、民辦非企業(yè)單位（以下統(tǒng)稱為社會組織）進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。擬定促進全縣慈善事業(yè)相關(guān)制度辦法并組織實施。會同有關(guān)部門擬定社會工作、志愿服務(wù)相關(guān)制度和辦法，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。組織、指導(dǎo)社會捐助工作。

（3）擬訂全縣社會救助相關(guān)制度和辦法，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（4）負責(zé)全縣行政區(qū)劃工作，負責(zé)調(diào)解或處理本行政區(qū)域以內(nèi)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級以上（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級）的邊界爭議。

（5）負責(zé)全縣地名管理工作，組織實施城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的地名標(biāo)志、門牌的設(shè)置與管理工作。

（6）負責(zé)與鄰縣行政區(qū)域界線勘定和管理。

（7）落實中央、省、市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（8）統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，牽頭擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，組織實施養(yǎng)老服務(wù)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）落實困難殘疾人權(quán)益保障政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)，參與擬定全縣殘疾人集中就業(yè)扶持相關(guān)制度和辦法。

（10）落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（11）負責(zé)縣級社會福利事業(yè)單位的管理，積極引導(dǎo)社會力量興辦社會福利事業(yè)，加快社會福利社會化進程；負責(zé)縣級福利彩票公益金管理工作。

（12）落實婚姻、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，推進婚俗和殯葬改革，承辦婚姻登記管理工作。擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范，指導(dǎo)殯葬、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

（13）指導(dǎo)全縣基層民政組織建設(shè)，負責(zé)民政系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)、教育、表彰等工作。

（14）負責(zé)全縣民政事業(yè)財務(wù)、統(tǒng)計工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣民政事業(yè)費的使用和管理。

（15）承擔(dān)各類民政信息建設(shè)和管理工作。

（16）負責(zé)直屬的各類民政福利機構(gòu)、殯葬服務(wù)、救助管理機構(gòu)和直接登記的社會組織的安全監(jiān)督管理。

（17）完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。

（18）職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推進搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)48人。內(nèi)設(shè)科室：綜合辦公室、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、社會福利和社會事務(wù)股、婚姻登記處、城鄉(xiāng)低保管理中心、社會救助管理站、社會組織黨建工作股、財務(wù)室、殯儀館。年初機構(gòu)改革業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出核減了軍隊離退休干部管理所、優(yōu)撫安置股及救災(zāi)救濟股。

三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計77704709.37元、支出總計98906934.49元。與2018年相比，收入總計減少30646564.93元，下降28.28%，支出總計減少11131149.85元，下降10.12%。主要原因是機構(gòu)改革優(yōu)撫、醫(yī)療救助及救災(zāi)職能轉(zhuǎn)出，項目資金支出減少。

2、收入決算情況說明

本年收入合計77704709.37元，其中：財政撥款收入77704709.37元，占比100%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計98906934.49元，其中：基本支出4953958.34元，占比5.01%；項目支出93952976.15元，占比94.99%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計77704709.37元、支出總計98906934.49元。與2018年相比，收入總計減少30646564.93元，下降28.28%，支出總計減少11131149.85元，下降10.12%。主要原因是機構(gòu)改革優(yōu)撫、醫(yī)療救助及救災(zāi)職能轉(zhuǎn)出，項目資金支出減少。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出98906934.49元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少11131149.85元，下降10.12%。主要原因是機構(gòu)改革優(yōu)撫、醫(yī)療救助及救災(zāi)職能轉(zhuǎn)出，項目資金支出減少。其中，人員經(jīng)費4696120.38元，占比4.75%，日常公用經(jīng)費257837.96元，占比0.26%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出98906934.49元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出79980元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出支出86564844.09元，占87.52%；衛(wèi)生健康支出支出217099.44元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出582000元，占0.59%；住房保障支出支出237456.16元，占0.24%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出2176740元，占2.2%；其他支出支出9048814.8元，占9.15%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款年初預(yù)算80532367元，支出決算98906934.49元，完成年初預(yù)算的122.82%。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算69420元，支出決算79980元，完成年初預(yù)算的115.21%，用于社會組織事務(wù)支出。較2018年決算增加79980元，增長100%，主要原因本年新增項目;社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算70137945元，支出決算86564844.09元，完成年初預(yù)算的123.42%，其中：用于民政管理事務(wù)支出5559333.65元，行政事業(yè)單位離退休繳費支出45086.61元，撫恤支出2523399.2元，退役安置支出205065.21元，社會福利支出2802824元，殯葬支出874104元，殘疾人事業(yè)支出3507070元，最低生活保障支出2710721.99元，臨時救助支出100000元，特困人員救助供養(yǎng)支出380000元，其他生活救助支出15180元，其他社會保障和就業(yè)支出68310373.43元。較2018年決算減少8862426.45元，下降9.29%，主要原因是機構(gòu)改革優(yōu)撫及軍休業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算8932391元，支出決算217099.44元，完成年初預(yù)算的2.43%，用于行政單位醫(yī)療181644.12元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出35455.32元。較2018年決算減少5526975.56元，增下降96.22%，主要原因機構(gòu)改革醫(yī)療救助業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算582000元，支出決算582000元，完成年初預(yù)算的100%，用于征地補償支出。較2018年決算減少338000元，下降36.74%，主要原因按實際支出;住房保障支出年初預(yù)算230,611.00元，支出決算237456.16元，完成年初預(yù)算的102.97%，用于行政事業(yè)單位人員公積金繳費支出。較2018年決算增加52069.36元，增長28.09%，主要原因人員增加及基數(shù)調(diào)整；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算0元，支出決算2176740元，用于自然災(zāi)害救助支出。較2018年決算減少1023260元，下降31.98%，主要原因機構(gòu)改革救災(zāi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出；其他支出年初預(yù)算580000元，支出決算9048814.8元，完成年初預(yù)算的1560.14%，用于社會福利彩票公益金支出。較2018年決算減少4502992元，下降30.53%，主要原因機構(gòu)改革部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出。

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4953958.34元，其中：人員經(jīng)費4696120.38元，主要包括基本工資1715265.84元，津貼補貼448457元，績效工資1026377元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費450876.61元，職工基本醫(yī)療保險繳費181644.12元，其他社會保障繳費5936.36元，住房公積金237456.16元，其他工資福利支出297463.29；公用經(jīng)費257837.96元，主要包括辦公費12217.82元，手續(xù)費1870.87元，水費5600元，電費33369.31元，郵電費18782元，取暖費32560元，工會經(jīng)費28094.32元，福利費56188.64元，公務(wù)用車運行維護費12552元，其他交通費用56603元；生活補助332644元。

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為73746元，完成預(yù)算的100%，比上年減少3882元，下降5%，原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算61396元，占比83.25%，比上年減少3232元，下降5%，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定；公務(wù)接待費支出決算12350元，共接待13批次118人，占比16.75%，比上年減少650元，下降5%，原因是：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出257837.96元，比2018年減少3623.04元，降低1.39%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公用經(jīng)費支出。

五、政府采購執(zhí)行情況

2019年度，政府采購年初預(yù)算1663700元，實際政府采購支出總額4710868元，其中：政府采購貨物支出4710868元，通過招投標(biāo)方式采購方式。通過中小微企業(yè)采購75268元，占政府采購總額的1.6%。

六、.國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額61269854.06元，土地、房屋建筑物36147966.96元，通用設(shè)備2346415.74元，專用設(shè)備4815174.08元，家具、用具2577666元。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是日常辦公使用；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。

七、項目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度縣級財政資金安排的事業(yè)發(fā)展類項目、專項轉(zhuǎn)移支付類項目和300萬元以上的經(jīng)費補助類項目支出全面開展績效自評，共涉及資金533.73萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的6.33%。組織對2019年度皋落鄉(xiāng)下回公益性公墓建設(shè)項目1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金58.2萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的14.8%。

組織對“農(nóng)村居民最低生活保障”“臨時救助”等14個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出533.73萬元，政府性基金預(yù)算支出58.2萬元。從評價情況來看，有相關(guān)的實施計劃和流程，有完善的管理制度，實時監(jiān)管，工程項目是按規(guī)定實施公開招標(biāo)，對項目的實施情況進行了實時監(jiān)控，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，項目完工后組織進行了竣工驗收。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映農(nóng)村居民最低生活保障、臨時救助及民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼項目績效自評結(jié)果。

“農(nóng)村居民最低生活保障”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是對符合條件的符合農(nóng)村低保條件的對象應(yīng)保盡保，解決他們因病、因殘疾、無勞動能力、家庭剛性支出較大的困難家庭基本生活問題4644元/年/人；二是受益群眾認可度達到95%以上。

審核的項目名稱		農(nóng)村居民最低生活保障
主管部門		垣曲縣民政局	實施單位	垣曲縣民政局
審核內(nèi)容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標(biāo)填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)填報內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
明確清晰性	10分	績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預(yù)期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		得分小計			15	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良R  中□  差□	7
		績效指標(biāo)是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良R  中□  差□	6
		得分小計			13	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績效合理性	15分	預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預(yù)期績效是否合理	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		得分小計			15	0
資金匹配性	15分	績效目標(biāo)與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良R  中□  差□	6
		得分小計			14	0
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良R  中□  差□	4
		得分小計			9	0
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良R  中□  差□	4
		得分小計			9	0
總    分					95	0

“臨時救助”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人給予的臨時性、應(yīng)急性、過渡性救助。充分發(fā)揮社會救助托底線、救急難作用，幫助困難群眾的解決突發(fā)事件保障基本生活，讓困難群眾感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。二是受益群眾認可度達到95%以上。2019年全縣實施臨時救助725人，發(fā)放救助資金1463679元。

審核的項目名稱		臨時救助
主管部門		垣曲縣民政局	實施單位	垣曲縣民政局
審核內(nèi)容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標(biāo)填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)填報內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)R 良□  中□  差□	5
		得分小計			10
明確清晰性	10分	績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預(yù)期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		得分小計			15
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		績效指標(biāo)是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		得分小計			15
三、適當(dāng)性審核（30分）
績效合理性	15分	預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預(yù)期績效是否合理	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		得分小計			15
資金匹配性	15分	績效目標(biāo)與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良R  中□  差□	5
		績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良R  中□  差□	5
		得分小計			10
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
總    分					95

“民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為8.38萬元，執(zhí)行數(shù)為8.38萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是對社會辦養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)日常運營實行巡查監(jiān)管，對運營規(guī)范，管理到位，日常運營符合要求、入住老人情況報送資料和現(xiàn)場巡查一致的給予運營補助；對日常運營管理未達到相應(yīng)要求的，出現(xiàn)重大安全事故的，取消運營補助申報資格。100元/月/人；二是受益群眾認可度達到93%以上。

審核的項目名稱		民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼
主管部門		垣曲縣民政局	實施單位	垣曲縣民政局
審核內(nèi)容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標(biāo)填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)填報內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)R 良□  中□  差□	5
		得分小計			10
明確清晰性	10分	績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預(yù)期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		得分小計			15
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		績效指標(biāo)是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		得分小計			15
三、適當(dāng)性審核（30分）
績效合理性	15分	預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)R  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預(yù)期績效是否合理	7分	優(yōu)R  良□  中□  差□	7
		得分小計			15
資金匹配性	15分	績效目標(biāo)與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良R  中□  差□	6
		績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良R  中□  差□	5
		得分小計			11
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)R  良□  中□  差□	5
		得分小計			10
總    分					96

3、部門評價項目績效評價結(jié)果。

（1）項目的績效目標(biāo)

2019年我縣農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)為4644元/人/年。2019年底我縣農(nóng)村低保對象8491人，人均月補助360元,低保對象中的80-99歲高齡老人每人每月發(fā)放生活補貼50元，60歲以上失能老人每人每月發(fā)放生活補貼100元。

臨時救助是對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人給予的臨時性、應(yīng)急性、過渡性救助。充分發(fā)揮社會救助托底線、救急難作用，幫助困難群眾的解決突發(fā)事件保障基本生活，讓困難群眾感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。

農(nóng)村老年人日間照料中心建設(shè)作為惠民生、解民困、順民意的民生工程，項目建設(shè)遵循“村級主辦、村民自治、自主參與、互幫互助、量力而行、政府扶持”的原則，建設(shè)和管理主體是農(nóng)村基層群眾自治組織，其性質(zhì)是農(nóng)村集體公益事業(yè)。其管理方式要符合村民自治和村務(wù)公開的要求，其服務(wù)方式要納入村民的自助服務(wù)、互助服務(wù)范疇，旨在滿足農(nóng)村老年人生活照料、餐飲服務(wù)、文化娛樂、情感交流、精神慰藉等基本需求。

（2）項目資金申報及使用情況 

    2019年我局項目資金共申報610.75萬元，實際使用591.93萬元。用于農(nóng)村居民最低生活保障100萬元，困難殘疾人生活補貼82.942萬元，重度殘疾人護理補貼73.474萬元，臨時救助10萬元，慰問費28.3709萬元，易肇事肇禍精神障礙患者管理基金1.76萬元，撿拾棄嬰生活保障及護理費2.64萬元，民辦敬老院床位費補貼8.19萬元，垣曲縣福利中心防空地下室易地建設(shè)項目7.65萬元，基層黨建經(jīng)費5.91萬元，民政業(yè)務(wù)費67.75萬元，垣曲縣慈善扶貧超市建設(shè)項目57.64萬元，殯儀館運營經(jīng)費14.04萬元，皋落鄉(xiāng)下回公益性公墓建設(shè)項目131.57萬元。

八、工作創(chuàng)新措施情況

一是強化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，充分地認識到財政資金的重要性。建立嚴格的考核追究制，使他們能夠嚴格地按照國家的財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財政資金的規(guī)范運作和用途明確，切實管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項長期性、持久性的作來抓，真正地確保各類財政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

二是實施財政資金績效監(jiān)督?？冃ПO(jiān)督是以提高財政資金分配與使用績效為目的，在有效開展財政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上，按照績效管理的要求，通過制定明確合理的目標(biāo)，運用科學(xué)的績效監(jiān)督方法和系列的指標(biāo)，對財政支出行為過程及其結(jié)果進行客觀、公正的制約和反饋，對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及效果進行監(jiān)督，找出實際績效狀況與應(yīng)達到的績效 水平之間的差距，從而督促被監(jiān)督主體達到預(yù)期績效的監(jiān)督過程。在項目各個階段目標(biāo)完成后，定期對項目進展情況進行驗收檢查、分析總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，保證項目按照目標(biāo)確定的方向有序開展，促進政府依法行政，依法理財。

三是探索財政資金績效評價制度。從總體上把握財政資金績效評價的發(fā)展方向，制定財政資金績效評價的原則和基本操作規(guī)范?？冃гu價制度可以在事前評估待分配使用的資金資源配置是否合理、是否可以產(chǎn)生預(yù)期的效益，為資金分配提供參考，也可以在事后評價財政資金的實際績效，為財政性資金支出計劃的安排和篩選提供依據(jù)。這制度可以提高財政及有關(guān)部門對資金支出的業(yè)績和效率的重視程度，促進財政資金科學(xué)合理分配，提高財政資金使用效益。

九、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

我部門本年度進一步完善了財務(wù)管理體制和運行機制、建立了科學(xué)化、精細化的預(yù)算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險 管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進預(yù)算公開。進一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務(wù)監(jiān)督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過程審計。

十、其他需要說明的事項進行說明

          無

十一、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。