垣曲縣殘聯(lián)2019年部門決算情況說明

垣曲縣殘聯(lián)2019年部門決算情況說明

    一、部門職責(zé):

  (一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

  (二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立。

  (三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

  (四)開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、輔助器具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等充分地參與社會(huì)生活。

  (五)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為殘疾人提供法律援助。

  (六)承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

  (七)指導(dǎo)和按規(guī)定管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

  (八)開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

  (九)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

  內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、宣文股、維權(quán)股、組聯(lián)股

  三、2019年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)5625081.16元、支出總計(jì)6610521.16元。與2018年相比，收入總計(jì)減少1300771.8元，下降18.78%，支出總計(jì)減少576777.58元下降8.02%。主要原因是：減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼（此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局）。

2、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5625081.16元，其中：財(cái)政撥款收入5625081.16元，占比100%；上級補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)6610521.16元，其中：基本支出2377876.16元，占比35.97%；項(xiàng)目支出4232645元，占比64.03%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5625081.16元、支出總計(jì)6610521.16元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少1300771.8元，下降18.78%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少576777.58元，下降8.02%。主要原因是：減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼（此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局）。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出5774474.16元，占本年支出合計(jì)的87.35%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1106435.58元，下降16.08%。主要原因是減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼（此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局）。其中，人員經(jīng)費(fèi)2234866.78元，占比38.7%，日常公用經(jīng)費(fèi)143009.38元，占比2.48%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出5774474.16元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出支出0元，占0%；國防支出支出0元，占0%；公共安全支出支出0元，占0%；教育支出支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出支出0元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出支出0元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出5611411.26元，占97.18%；衛(wèi)生健康支出支出70652.1元，占1.22%；節(jié)能環(huán)保支出支出0元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出0元，占0%；農(nóng)林水支出支出0元，占0%；交通運(yùn)輸支出支出0元，占0%；資源勘探信息等支出支出0元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出支出0元，占0%；金融支出支出0元，占0%；援助其他地區(qū)支出支出0元，占0%；自然資源海洋氣象等支出支出0元，占0%；住房保障支出支出92410.8元，占1.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出支出0元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出0元，占0%；其他支出支出0元，占0%；債務(wù)付息支出支出0元，占0%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款年初預(yù)算5139984元，支出決算5774474.16元，完成年初預(yù)算的112.34%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元;國防支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，公共安全支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，教育支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算4937821.16元，支出決算5611411.26元，完成年初預(yù)算的113.64%，用于基本支出2214813.26元，項(xiàng)目支出3396598元。較2018年決算減少1165136.52元，下降17.19%，主要原因是：減少了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼（此項(xiàng)目轉(zhuǎn)入民政局）。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算70652.1元，支出決算70652.1元，完成年初預(yù)算的100%，用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。較2018年決算增加70652.1元，增長100%，主要原因：2018年醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政統(tǒng)一核算，2019年單位核算。節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，農(nóng)林水支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，資源勘探信息等支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，金融支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，住房保障支出年初預(yù)算92410.8元，支出決算92410.8元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納在職人員的住房公積金，較2018年決減少1951.16元，下降2.06%，主要原因：有退休人員，糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元，其他支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，較2018年決算減少10000元，下降100%，主要原因是：駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)科目發(fā)生變化，債務(wù)付息支出年初預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%，2018年決算0元。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出2377876.16元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2234866.78元，主要包括人員工資1876724.83元，養(yǎng)老保險(xiǎn)195079.05元，衛(wèi)生健康支出70652.1元，住房保障支出92410.8元；公用經(jīng)費(fèi)143009.38元，主要包括辦公費(fèi)2853元，印刷費(fèi)322元，手續(xù)費(fèi)760元，電費(fèi)11721元，郵電費(fèi)10880元，差旅費(fèi)12580.61元，公務(wù)接待費(fèi)5200元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11847.46元，福利費(fèi)23694.92元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19100元，其他交通費(fèi)44050.39元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24300元，完成預(yù)算的100%，比上年減少100元，下降0.04%，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決:0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%，同上年一致；公務(wù)用車購置0元，占比0%，同上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算19100元，占比78.6%，比上年19200元減少100元，下降0.04%，原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5200元，共接待5批次63人，占21.4%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額24300元與年初預(yù)算數(shù)24300元一致、比上年支出數(shù)24400元減少100元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，因公出國（境）支出0元，同上年一致，公務(wù)用車購置0元，同上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算數(shù)19100元，支出決算19100元與預(yù)算數(shù)一致，上年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)19200元，比上年減少100元，，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，公務(wù)接待年初預(yù)算5200元，支出決算數(shù)5200元與預(yù)算數(shù)一致，同上年一致，共接待5批次63人。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2377876.16元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年2152246.21增加225629.95元，增長10.48%。主要原因是：增加了人員調(diào)資，衛(wèi)生健康支出。

五、政府采購執(zhí)行情況

2019年度，政府采購年初預(yù)算130990元，實(shí)際政府采購支出總額130990元，其中：政府采購貨物支出130990元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過網(wǎng)上商城集中采購。通過中小微企業(yè)采購130990元，占政府采購總額的100%。

六、.國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額15785129.35元，土地、房屋建筑物13563146元，通用設(shè)備848793.35元，專用設(shè)備948830元，圖書、檔案0元，家具、用具424360元。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度預(yù)算資金安排的農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧；殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金239.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的41.48%。

組織對農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧；殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出239.5萬元。從評價(jià)情況來看，全面完成預(yù)算任務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到95%以上，進(jìn)一步改善殘疾人狀況，促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活、共享改革發(fā)展成果，是推動(dòng)殘疾人事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要保證，使更多的殘疾人融入社會(huì)自強(qiáng)自立。

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果群眾滿意度95%以上。

1. 部門項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為239.5萬元，執(zhí)行數(shù)為239.5萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任；二是將預(yù)算目標(biāo)與年度目標(biāo)任務(wù)相結(jié)合，全面完成，不準(zhǔn)突破預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分；二是專項(xiàng)資金支出緩慢。下一步改進(jìn)措施：一是做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；二是加快支出進(jìn)度，提高資金的使用效益。

   3、部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

   垣曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有項(xiàng)目6個(gè)，總金額239.5萬元，分別為：基層黨組織助殘扶貧；殘疾人家庭無障礙改造；殘疾人康復(fù)；托養(yǎng)中心建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金；第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目績效內(nèi)容如下：

   村基層黨組織助殘扶貧工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   項(xiàng)目概況

   （一）項(xiàng)目基本情況。

   發(fā)揮好基層黨組織的政治優(yōu)勢，幫助50戶農(nóng)村貧困殘疾人改善基本生活條件，扶持發(fā)展生產(chǎn)，增加收入，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。

   （二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)

   通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)篩選確定，幫扶50戶家庭成員掌握1-2門致富實(shí)用技術(shù)，從事種植、養(yǎng)殖相對穩(wěn)定的生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

   項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

   根據(jù)晉殘聯(lián)〔2015〕148號文件精神要求，此項(xiàng)目資金由省、市、縣財(cái)政按照每戶配套補(bǔ)貼1000元，每戶3000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扶持，2019年我縣財(cái)政配套資金5萬元。

   （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

   我縣財(cái)政配套資金5萬元，項(xiàng)目資金能按照計(jì)劃及時(shí)到位，截止目前項(xiàng)目資金已全部支付，支付標(biāo)準(zhǔn)與進(jìn)度完全合規(guī)合法，與項(xiàng)目計(jì)劃完全相符。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   縣財(cái)政配套的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金嚴(yán)格按照“農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧工程”實(shí)施辦法的有關(guān)要求，對資金進(jìn)行管理和使用，同時(shí)做好對項(xiàng)目的督促指導(dǎo)和檢查落實(shí)，加強(qiáng)對該項(xiàng)目資金的管理。

   項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

   2019年2月26日，縣殘聯(lián)將50戶任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)，并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)及殘疾人專職委員開展調(diào)查摸底，將有勞動(dòng)能力、有就業(yè)愿望的貧困殘疾人戶，按照要求和標(biāo)準(zhǔn)逐戶逐人進(jìn)行登記篩選，確定幫扶對象，以村為單位將擬幫扶對象進(jìn)行公示，并委派責(zé)任心強(qiáng)的黨員干部，與確定幫扶的貧困殘疾人家庭結(jié)成幫扶對子，結(jié)對幫扶的黨員干部與所屬黨組織簽訂幫扶協(xié)議，根據(jù)幫扶對象家庭的實(shí)際狀況，結(jié)合村內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，委派1-2名致富帶頭人、技術(shù)能手，幫助貧困殘疾人家庭選擇既符合殘疾人自身?xiàng)l件和家庭條件，又有一定市場發(fā)展前景且有穩(wěn)定收入的項(xiàng)目，通過提供技術(shù)、信息和資金等方面的扶持，使幫扶家庭通過自身努力達(dá)到增收脫貧的目的。

   績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施；

   此項(xiàng)目今年共投入資金15萬元，截止目前項(xiàng)目資金全部支付完成，實(shí)現(xiàn)家庭年人均純收入超過當(dāng)?shù)刎毨Ь€標(biāo)準(zhǔn)，滿意度達(dá)到100%。今后我們將因人因地而異,幫助殘疾人家庭選擇一個(gè)既符合殘疾人自身?xiàng)l件和家庭條件,又有發(fā)展前景、有穩(wěn)定收入的項(xiàng)目，通過提供各方面的扶持，幫助殘疾人家庭能夠改善基本生活條件，增加收入。

   經(jīng)驗(yàn)、問題及建議

   幫扶對象由于受自身殘疾的影響和外界條件的制約，勞動(dòng)能力較差，勞動(dòng)形式單一，多數(shù)只能從事普通的生產(chǎn)勞動(dòng),

   今后，我們要認(rèn)真總結(jié)工程中摸索積累的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，并將其中成熟的做法和經(jīng)驗(yàn)制度化，形成長效機(jī)制。并加大宣傳力度，積極宣傳在工程中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，及時(shí)總結(jié)各地好做法、好經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)輿論宣傳，在社會(huì)中形成關(guān)愛幫扶殘疾人的良好氛圍。

   貧困重度殘疾人家庭無障礙改造自評報(bào)告

   根據(jù)省殘聯(lián)“十三五”維權(quán)工作要點(diǎn)和全市脫貧攻堅(jiān)任務(wù)需要，2016-2020年，縣殘聯(lián)要將推進(jìn)建檔立卡貧困殘疾人家庭無障礙改造擺在重中之重的位置，尤其要加大對貧困重度殘疾人家庭的無障礙改造力度。

   項(xiàng)目概況

   （一）項(xiàng)目基本情況。

   按照省殘聯(lián)《關(guān)于開展“十三五”期間貧困重度殘疾人家庭無障礙改造工作的通知》要求，我縣建檔立卡貧困戶、城市低保戶中有需求的殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)數(shù)為891戶。

   （二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)

   2017年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)20%；

   2018年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)30%；

   2019年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)30%；

   2020年完成城市低保、農(nóng)村建檔立卡重度殘疾人總數(shù)20%；

   項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

   國家規(guī)定：中央項(xiàng)目每戶改造資金不低于6000元，其中中央補(bǔ)助3500元，其余補(bǔ)助資金由地方配套。原則上按省、市各1000元，縣級500元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配套，殘疾人不出任何費(fèi)用?？h殘聯(lián)要根據(jù)省財(cái)政廳和省殘聯(lián)下達(dá)的年度任務(wù)和改造資金，努力確保配套資金和工作經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。

   在此基礎(chǔ)上，2019年現(xiàn)已完成中央任務(wù)12戶（中央每戶資金3500元、省資金1000元、市資金1000元、縣資金500元，共計(jì)72000元），根據(jù)資金適配實(shí)際完成14戶（肢體殘疾一二級）。

   縣自籌資金8.6萬元針對114戶肢體殘疾人安裝不同型號的扶手、坐便器，17戶聽力殘疾人安裝閃光門鈴（其中3戶加裝了扶手），10戶視力殘疾人適配了盲人專用電磁爐。

   制定了實(shí)施方案，落實(shí)縣級配套資金到位，檔案資料齊全。改造后的無障礙設(shè)施產(chǎn)權(quán)歸殘疾人所有，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記，在產(chǎn)權(quán)管理方面要有存檔記錄和備案。無障礙設(shè)施供殘疾人永久使用，若有損壞由殘疾人家庭負(fù)責(zé)維修。

   項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   中央財(cái)政下?lián)艿呢毨埣踩思彝o障礙工作經(jīng)費(fèi)資金，在各項(xiàng)目實(shí)施過程中能嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的規(guī)定規(guī)范使用，確保?？顚Ｓ谩?/span>

   績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施

   保障殘疾人出行方便、生活便利的目的，確保殘疾人在脫貧攻堅(jiān)中早日脫貧。

   殘疾人基本康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   項(xiàng)目概況

   （一）項(xiàng)目基本情況

       為提高殘疾人康復(fù)服務(wù)水平，為有康復(fù)需求的殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，目前項(xiàng)目已全部完成。

   （二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)

   數(shù)量指標(biāo)：提供康復(fù)服務(wù)1200人。

   質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

   時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)限2019年1月至11月。

   社會(huì)效益指標(biāo)：殘疾人康復(fù)需求服務(wù)有效提高和改善。

   項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況 

   （一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

   根據(jù)市殘聯(lián)《關(guān)于做好2019年殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)工作的通知》要求，共下達(dá)我縣殘疾人基本康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)27.66萬元。

   （二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

   資金及時(shí)到位，下達(dá)殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)27.66萬元，用于為全縣有康復(fù)需求的1200名殘疾人提供康復(fù)服務(wù)。

   （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

   嚴(yán)格按照上級有關(guān)要求，對資金進(jìn)行規(guī)范管理和使用，同時(shí)做好對項(xiàng)目的督促指導(dǎo)和檢查落實(shí)，加強(qiáng)對該項(xiàng)目資金的管理。

   項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

   今年，縣殘聯(lián)組織定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排部署，根據(jù)殘疾人實(shí)際康復(fù)需求，為有康復(fù)需求的殘疾人靈活多樣提供康復(fù)知識培訓(xùn)、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、家庭護(hù)理指導(dǎo)、生活自理、心理疏導(dǎo)、工（娛）療、農(nóng)療、職業(yè)康復(fù)等服務(wù)，使殘疾人在身心方面得到更好的康復(fù)。同時(shí)，加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督，做好日?；卦L和檢查，完善相關(guān)資料，按照服務(wù)進(jìn)度支付經(jīng)費(fèi)。

   績效目標(biāo)完成情況及下一步改進(jìn)措施

   今年共投入殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)31.584萬元（包括上年結(jié)余），使殘疾人在身心方面得到更好的救助，確保“人人享有康復(fù)服務(wù)”目標(biāo)，加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。

   今后在殘疾人康復(fù)工作中，進(jìn)一步精準(zhǔn)確定有康復(fù)需求的目標(biāo)群體，以實(shí)際有康復(fù)需求、建檔立卡及重度殘疾人為主，提供更加切實(shí)有效的康復(fù)服務(wù)，幫助改善殘疾人及家庭基本生活狀況。

   經(jīng)驗(yàn)、問題及建議

   由于殘疾人需求存在不確定性，工作中要擴(kuò)大殘疾預(yù)防和康復(fù)知識及政策的宣傳，在社會(huì)中形成良好氛圍。及時(shí)掌握和了解殘疾人的切實(shí)需求，從而在精神、心理和身體狀況多方面為殘疾人提供可行的針對性服務(wù)。

1. 工作創(chuàng)新措施情況

   主要是加強(qiáng)預(yù)算管理，減少費(fèi)用支出，提高機(jī)關(guān)工作效率。建立嚴(yán)格的考核追究制，使他們能夠嚴(yán)格地按照國家的財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財(cái)政資金的規(guī)范運(yùn)作和用途明確，切實(shí)管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生，將財(cái)政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項(xiàng)長期性、持久性的作來抓，真正地確保各類財(cái)政資金在使用過程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

2. 部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

   我單位本年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制、建立績效評價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價(jià)，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價(jià)體系，工作過程全部進(jìn)行量化考評。

   十、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

   無其他需要說明的事項(xiàng)。

   十一、專用名詞解釋

   財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   “三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。