垣曲縣文物局2018年部門決算公開說明

垣曲縣文物局2018年部門決算公開說明

一、部門主要職責

（1）組織實施文物保護法律、法規(guī)和方針、政策；擬定全縣文物、博物館、紀念館事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織監(jiān)督實施。

（2）審核、申報縣級文物保護單位，推薦、申報市級、省級、國家級重點文物保護單位、國家級歷史文化名城和世界文化遺產(chǎn)。

（3）依照有關法律、法令，負責推薦申報重點文物的發(fā)掘、保護、維修項目；會同有關部門審定全縣古建筑維修設計和施工隊伍的資質(zhì)；管理全縣文物勘探，對文物勘探單位進行資格認定和考核。

（4）指導、規(guī)劃、審核全縣博物館、紀念館的建設和變更；組織協(xié)調(diào)館際間的協(xié)作交流。

（5）履行文物行政執(zhí)法督察職責；依法組織查處文物違法案件，協(xié)同有關部門查處文物犯罪案件；督促、檢查、指導、協(xié)調(diào)全縣文物安全工作。

（6）依法管理文物流通，對社會文物進行指導管理；負責審核全縣文物商店的有關工作。

（7）組織指導全縣文物保護宣傳工作；指導協(xié)調(diào)全縣文博科技保護和信息化工作；管理和指導全縣文物、博物館外事工作。

（8）指導全縣文物學術和科研工作；負責全縣重大文物學術課題的決定、申報和科研項目的協(xié)作攻關；負責全縣文物系列初級專業(yè)技術職務任職資格的評審工作，統(tǒng)籌安排文物、博物館專門人才和管理人員的培訓。

（9）編制全縣文物事業(yè)經(jīng)費預算，審核劃撥并監(jiān)督文物專項經(jīng)費的使用情況。

（10）承擔縣人民政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位機構設置情況

垣曲縣文物局，正科級建制，為縣政府直屬全額事業(yè)單位。核定事業(yè)編制為6名。其中：局長1名，副局長1名，股級職數(shù)3名，工勤人員1名。實有人數(shù)6人。

文物局下設機構3個

（1）、垣曲縣自然博物館：股級全額事業(yè)單位，編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人，空編1人。

（2）埝堆玉皇廟文物管理所：股級全額事業(yè)單位，編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。

（3）北陽二郎廟文物管理所：股級全額事業(yè)單位，編制人數(shù)3人，實有人數(shù)1人，空編2人。

垣曲縣文物局總編制人數(shù)22人，年末實有人數(shù)19人，決算人數(shù)19人。

三、收入決算情況說明

本年收入合計3082493元，其中：財政撥款收入1084.50萬元，占比99.4%；其他收入6.29萬元，占比0.6%。

四、支出決算情況說明

本年支出合計337.98萬元，其中：基本支出133.66萬元，占比40%；項目支出204.33萬元，占比60%。

五、支出決算具體情況

一般公共服務類決算支出1009.67萬元，完成預算的98.9%，用于行政運行、  一般行政管理事務、預算改革業(yè)務、信息化建設、財政委托業(yè)務支出、其他財政事務支出。比2017年決算968.46萬元增加41.21萬元，原因是工資普調(diào)等支出增加。

教育類2018年支出6.57萬元，完成預算的74.3%，用于農(nóng)村財會人員培訓。比上年5.29萬元增加1.28萬元，主要原因是有上年結轉(zhuǎn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)類2018年支出29.45萬元，完成預算的98.1%，用于運城市級村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金。比2017年決算增加29.45萬元，主要原因是這是2018年新增項目。

住房保障類2018年支出35.56萬元，完成預算的100%，用于住房公積金。比2017年決算增加35.56萬元，主要原因是2017年住房公積金財政補貼部分由財政部門統(tǒng)一反映，2018年在本單位決算中反映。

其他類2018年支出11.82萬元，完成預算的113.8%，用于革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付、第一書記和駐村工作隊員工作經(jīng)費。比2017年決算減少39.86萬元，主要原因是糧種補貼等工作經(jīng)費減少。

六、關于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年三公經(jīng)費財政撥款支出決算41836元，比上年66215元減少24379元，原因是厲行節(jié)約控制支出。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務用車運行費37200元，比上年37823元，減少823元原因是厲行節(jié)約控制支出；公務接待費4636元，接待批次5次共19人，比上年28392元接待批次7次共127人，減少23756元批次減少2次人數(shù)減少108人，減少的原因是今年上級來訪檢查減少。

七、關于機關運行經(jīng)費支出說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出496865元，比2017年增加68758元，增長13.8%。主要原因是：18年脫貧攻堅差旅費增加。辦公費26917.5元，印刷費12413.5元，手續(xù)費13601元，水費23276元，電費16500元，郵電費15906元，差旅費94091元，工會經(jīng)費49760元，福利費73225元，公務用車運行維護費26480元，其他交通費用102335元，其他商品服務和支出11000元。

八、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)金額17477647元，土地、房屋建筑物9174096元，通用設備6845346元，專用設備916195元，圖書、檔案6990元，家具、用具535020元。

截至2018年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、政府采購情況

2018年度，政府采購支出總額132.02萬元，其中：政府采購貨物支出72.18萬元、政府采購工程支出59.6萬元、政府采購服務支出0.24萬元。通過中小微企業(yè)采購132.02萬元。

十、項目預算績效評價結果

（一）、2018年我單位共投入軟件服務費193.37萬元，用于國庫集中支付軟件服務費49.7萬元、國庫集中支付系統(tǒng)升級項目64.2萬元、財政網(wǎng)絡安全技術防護建設項目59.6萬元等。

軟件服務費及線路租賃費是給財政管理信息化軟件第三方的運維費用，實現(xiàn)縣級財政以及預算單位和財政部、省財政廳、市財政局信息貫通、上下一致的必要維護成本。減少了人工成本，提高了工作效率。它實現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理的自動化，使傳統(tǒng)的手工財政管理手段發(fā)展為信息化技術手段。提高會計數(shù)據(jù)處理的實效性和準確性、提高財政管理的水平和質(zhì)量、減輕財政會計人員的勞動強度。

財政網(wǎng)絡安全技術防護建設項目是財政信息化平臺安全平穩(wěn)運行的技術保障。提供入侵防御、防病毒服務及網(wǎng)絡終端、用戶終端智能管理服務，對關鍵路徑上的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)進行2-7層的深度分析，精確、實時識別并阻斷或限制黑客、蠕蟲、病毒、木馬等網(wǎng)絡攻擊或濫用網(wǎng)絡，對單位網(wǎng)絡識別、終端設備進行集中統(tǒng)一管理，規(guī)范軟件安裝，統(tǒng)一補丁升級，統(tǒng)一病毒防護，統(tǒng)一安全審計，對移動存儲介質(zhì)實施有效控制。

為滿足財政局數(shù)據(jù)中心的業(yè)務安全防護需求，整體提高網(wǎng)絡吞吐能力，網(wǎng)絡設計遵循網(wǎng)絡實用性和先進性的建設原則。數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡將采用“核心、接入”的經(jīng)典二層架構，將數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有網(wǎng)絡升級改造，滿足未來五年的財政局業(yè)務上線的需求。

（二）、2018年我單位共投入投資評審委托業(yè)務費116.31萬元，用于投評中心委托運城評審機構對縣人民醫(yī)院景觀綠化提升改造工程，新城易地搬遷安置點（瓦舍新村）工程，沿黃旅游公路（西哄哄至同善段）改建工程，華峰貧困村提升工程等116個工程評審。

投評中心完成了對縣人民醫(yī)院景觀綠化提升改造工程，新城易地搬遷安置點（瓦舍新村）工程，沿黃旅游公路（西哄哄至同善段）改建工程，華峰貧困村提升工程等116個工程進行了評審，總計評審66197.7萬元，核減資金13075.5萬元，評審費用116.31萬元，節(jié)省了大量資金。

項目的實施提高了政府投資效益。財政投資評審通過測算、審核等技術工作，對財政投資項目事前、事中、事后的追蹤把關，對項目工程概算、預算、竣工決算及結算審查，實行“先評審、后核定，先評審、后批復”，強化了財政的預算約束，對政府投資實行全面的評審與監(jiān)督，強化和規(guī)范項目的申報、立項、實施和質(zhì)量控制，確保財政預算資金使用的合理性和合規(guī)性，從而加強 了預算資金管理，節(jié)約了財政資金。

同時，規(guī)范了政府的投資行為。通過對工程預算的評審，科學核定建設項目投資的實際需求，并使其與部門預算相配套，可以有效地控制部門申報工程的隨意性。

十一、工作創(chuàng)新措施情況

1、我單位高度重視部門決算這項工作，決算數(shù)字層層核對，上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管，進一步強化領導責任制，領導思想上予以高度重視，保證了財政資金的透明度。真正地確保財政資金使用的合法性和真實性。

2、推進預、決算信息公開。按照政府信息公開的規(guī)定，將預、決算及績效評價結果在政府相關網(wǎng)站公開，加強社會監(jiān)督，提高資金使用透明度。

3、我單位將進一步完善財務管理及內(nèi)控制度，建立科學化，精細化的預算管理體制、建立績效評價制度，提高資金使用效益，提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、收支平衡”平衡的原則，科學編制預算，強化預算執(zhí)行，推進預算公開，加強績效評價，逐步建立以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。

十二、部門決算評價結果應用情況

2018年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則，建立了科學化、精細化的決算管理機制，建立了績效評價制度，提高了經(jīng)費使用效益，強化了財務管理。進一步加強了財務監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費管理的全過程，逐步建立了以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。通過決算結果和應用，為進一步加快支出力度，盤活存量資金，提高資金使用效益，起到了積極的推動作用。

十三、其他需要說明的事項進行說明

無

十四、名詞解釋

（一）基本支出：是我單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：是我單位財政業(yè)務工作經(jīng)費、軟件服務費、投資評審經(jīng)費、一事一議審計費等項目方面的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。我單位的公務用車運行維護費主要反映的是按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出；公務接待費反映的是單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（四）機關運行經(jīng)費：指我單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包含辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費等各項費用。