垣曲縣政府采購(gòu)中心2018年部門決算情況說(shuō)明

垣曲縣政府采購(gòu)中心

2018年部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門主要職責(zé)

組織實(shí)施全縣范圍內(nèi)的集中采購(gòu)，完成采購(gòu)目錄中的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)；接受采購(gòu)人的委托代理采購(gòu)；直接組織招投標(biāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體采購(gòu)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作；建立與本縣實(shí)際情況相適應(yīng)的各種信息庫(kù)；優(yōu)先本區(qū)域企業(yè)、供應(yīng)商及服務(wù)單位參與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范本區(qū)域政府采購(gòu)行為；完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)6人，離退休人員0人。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，即辦公室、財(cái)務(wù)股、招標(biāo)采購(gòu)股、定點(diǎn)采購(gòu)股、黨建股。

三、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)618459.96元，其中：財(cái)政撥款收入598123.96元，占比96.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入20336元，占比3.29%。

四、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)618459.96元，其中：基本支出534519.96元，占比86.43%；項(xiàng)目支出83940元，占比13.57%。

五、支出決算具體情況

2018年一般公共服務(wù)支出588944元，完成預(yù)算的100%，用于基本支出505004元，項(xiàng)目支出83940元。較2017年決算減少12821元，下降2.13%，主要原因在編人員調(diào)出一人。公共安全支出0元，完成預(yù)算的0%。較2017年決算增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因我單位無(wú)公共安全支出項(xiàng)。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0元，比上年0元增加0元，原因是我單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，比上年0元增加0元，原因是購(gòu)置車輛0輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，比上年0元增加0元，原因是我單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0元，共接待0批次0人，比上年0元增加0元，原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64096元，比2017年增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：勤儉節(jié)約。辦公費(fèi)3000元，印刷費(fèi)2800元，郵電費(fèi)0元，差旅費(fèi)5000元，會(huì)議費(fèi)0元，福利費(fèi)8331元，日常維修費(fèi)0元，專用材料費(fèi)0元，一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0元，辦公用房水電費(fèi)6000元，辦公用房取暖費(fèi)0元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)元，其他費(fèi)用0元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)金額452070元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備313080元，專用設(shè)備10000元，圖書(shū)、檔案0元，家具、用具128990元。

本單位無(wú)車輛。

九、政府采購(gòu)情況

2018年度，政府采購(gòu)年初預(yù)算0元，政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。通過(guò)中小微企業(yè)采購(gòu)0元。

十、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

項(xiàng)目名稱：政府采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi)，政府采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi)是根據(jù)垣曲縣政府采購(gòu)中心的本職工作即中心為了開(kāi)展完成政府集中采購(gòu)工作所需業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)而專門設(shè)置的經(jīng)常性、延續(xù)性預(yù)算項(xiàng)目。實(shí)施主體是垣曲縣政府采購(gòu)中心。實(shí)施方案：項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況：每年由中心上報(bào)預(yù)算、縣財(cái)政局批復(fù)。實(shí)施周期為每年的1月1日到12月31日。資金計(jì)劃是每年預(yù)算5萬(wàn)元、到位后，嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行及使用。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況：嚴(yán)格按照招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)：是為了節(jié)約財(cái)政資金、完成各行政事業(yè)單位采購(gòu)人的委托采購(gòu)、達(dá)到采購(gòu)人滿意。項(xiàng)目績(jī)效每年達(dá)到財(cái)政資金節(jié)約率3.5%。

 

十一、工作創(chuàng)新措施情況

我單位結(jié)合單位運(yùn)行、管理、工作的實(shí)際情況，建立財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，將單位各項(xiàng)資金以及資金的運(yùn)行進(jìn)行有效調(diào)控和管理。進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視，嚴(yán)格按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財(cái)政資金的規(guī)范運(yùn)作和用途明確，切實(shí)管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財(cái)政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、持久性的作來(lái)抓，真正地確保各類財(cái)政資金在使用過(guò)程中的合規(guī)性、合法性和安全性。

 

十二、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我單位進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入單位經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系

十三、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

《2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（財(cái)決10表）》是空表，因我單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)、無(wú)政府性基金。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成政府采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指我單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。