垣曲縣公安局交通警察大隊2018年部門決算情況說明

垣曲縣公安局交通警察大隊

2018年部門決算情況說明

 

一、部門主要職責

我縣境內90%為山區(qū)道路，且路窄、彎急、坡陡、溝深，

交通條件復雜，給道路交通安全帶來巨大隱患，道路交通管控工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)，全體民警以服從和服務于垣曲工作大局為宗旨，以“防事故、保暢通”為目的，加強道路交通安全宣傳，嚴密排查道路交通安全隱患，強化路面管控，提高路面見警率，嚴厲整治各類道路交通違法行為，努力預防和減少道路交通事故的發(fā)生。同時，大隊結合實際，突出七個功效（劃小中隊、劃多陣地、劃清底數、劃全功能、劃明責任、劃活資源、劃實考核），對各中隊進行職能重新劃分。窯頭中隊負責全縣“三超一疲勞”整治工作；歷山中隊負責示范公路創(chuàng)建工作；王茅中隊負責全縣客運企業(yè)管理工作；西峰山中隊負責全縣貨運企業(yè)管理工作；公路巡警中隊負責全縣超載超限整治工作；特勤中隊負責全縣“酒后駕駛”整治工作。城市中隊負責全縣“五小車輛”整治工作。各職能中隊各負其責，通力協作，齊抓共管，提高了各自工作積極主動性；做到每次道路交通安全專項整治行動，零空間、零時間全范圍準時展開，確保我縣道路交通安全暢通、有序。

二、部門決算單位機構設置情況

在編人數21人。我單位下設辦公室、宣傳股、法制股、秩序股、車管所、事故中隊、科技股、122指揮中心8個股室和城市中隊、西峰山中隊、巡警中隊、王茅中隊、歷山中隊、窯頭中隊6個中隊。

三、收入決算情況說明

本年收入合計11772410元，其中：財政撥款收入1172410元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

四、支出決算情況說明

本年支出合計11582459元，其中：基本支出5285910元，占比45.6%；項目支出6296549元，占比54.4%。

五、支出決算具體情況

2018年一般公共服務支出0元，與上年一致。公共安全支出11572459元，完成預算的100%，用于日常辦公支出及警務支出。較2017年決算減少60245元，下降1%，主要原因根據有關規(guī)定厲行節(jié)儉。主要涉及的類有：基本工資1267170元、津貼補貼524200元、獎金106947元、其他社會保障繳費867543元、其他工資福利支出2288000元，辦公費214829元，印刷費83113元，水費10850元，電費150712元，取暖費91151元，差旅費125718元，維修費930500元，租賃費46836元，專用材料費122042元，被裝購置費41318元，勞務費163773元，委托業(yè)務費136227元，工會經費58090元，福利費2225元，其他交通費232050元，辦公設備購置92804元，專用設備購置177736元、基礎設施建設690000元、大型修繕48576元、信息網絡及軟件購置更新3110049元。

六、“三公”經費支出決算情況說明

2018年三公經費財政撥款支出決算0元，與上年一致。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行費0元，與上年一致，原因是：我單位無公務用車，車輛均為警務用車；公務接待費0元，與上年一致。

七、機關運行經費支出說明

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明：2018年本單位機關運行經費支出11582459元，比2017年減少60245元，降低1%。主要原因是根據有關規(guī)定厲行節(jié)儉。需出現具體數字，基本工資1267170元、津貼補貼524200元、獎金106947元、其他社會保障繳費867543元、其他工資福利支出2288000元，辦公費214829元，印刷費83113元，水費10850元，電費150712元，取暖費91151元，差旅費125718元，維修費930500元，租賃費46836元，專用材料費122042元，被裝購置費41318元，勞務費163773元，委托業(yè)務費136227元，工會經費58090元，福利費2225元，其他交通費232050元，辦公設備購置92804元，專用設備購置177736元、基礎設施建設690000元、大型修繕48576元、信息網絡及軟件購置更新3110049元。

八、國有資產占用情況說明

國有資產金額26301434.2元，房屋建筑物21699907元，警務用車821700元，其他固定資產3589876.2元。

截至2018年12月31日，本單位無公務用車，所有車輛均為警務用車，車輛10輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車1輛，其他用車主要是道路劃線。

九、政府采購情況

2018年度，政府采購年初預算305932元，政府采購支出總額305932元，其中：政府采購貨物支出305932元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。通過中小微企業(yè)采購305932元。

十、項目預算績效評價結果

1、運財行【2017】060號（公安交通管理省級補助資金），金額1050000元。

2、紅綠燈及監(jiān)控項目資金，金額1810049元。項目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序，減少事故發(fā)生率；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?；實施周期：1年；績效目標：確保了城市道路交通安全，車輛行人各行其道，提高了通行秩序，確保了行人的安全，能更好的維護交通秩序，并為維護交通秩序起到了重要作用；項目績效評價結果：確保了交通安全，行人車輛各行其道，提高通行秩序。

3、交通安全工作經費，金額1000000元；項目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?；實施周期：1年；績效目標：保障大隊日常工作正常運行，推進各項工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序；項目績效評價結果：保障交警隊日常工作運轉。

4、公用經費及業(yè)務費，金額176000元。

5、道路交通事故糾紛人民調解經費，金額50000元；項目概況：根據運交安【2013】7號《2013年運城市道路交通安全工作指導意見》中第3頁第3條第七點中：將道路交通事故糾紛人民調解經費納入財政預算，并明確范圍及用途。人民調解員1名，每月500元，全年計6000元；其余為工作經費；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?；實施周期：1年；績效目標：保障事故處理工作正常運行，推進各項工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序。；項目績效評價結果：化解交通事故糾紛。

6、交通事故處理檢驗費，金額50000元，項目概況：為了查明交通事故的原因以及確定當事人的事故責任，有可能需要對機動車的安全技術性能或者對駕駛人和受害人的尸體進行檢驗、鑒定；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ茫粚嵤┲芷冢?span lang="EN-US">1年；績效目標：保障事故處理工作正常運行，推進各項工作的正常發(fā)展，確保城市道路交通安全暢通有序；項目績效評價結果：保障事故及時處理，公平公正。

7、設立交通安全標語等交通安全經費，金額120000元。

8、道路劃線費用，金額400000元。

9、交通信號燈及電警改造資金，金額1300000元；項目概況：確保了城市道路交通安全暢通有序，車輛行人各行其道，提高通行秩序，減少事故發(fā)生率凈化，為全縣道路交通秩序，提升交通管理檔次，嚴厲打擊各類嚴重交通違法行為，最大限度地預防和減少道路交通事故，給全縣人民提供良好的道路交通環(huán)境；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?；實施周期：1年；績效目標：確保了城市道路交通安全，車輛行人各行其道，提高了通行秩序，確保了行人的安全，能更好的維護交通秩序，并為維護交通秩序起到了重要作用；項目績效評價結果：交通安全秩序大大提高。

10、農村交通安全宣傳“三個一”資金，金額330500元。

11、其他支出，金額10000元。項目概況：保障英言河底河村下鄉(xiāng)幫扶經費，確保脫貧攻堅取得成效；實施主體：垣曲縣公安局交通警察大隊；實施方案：按縣財政撥付資金進度，嚴格執(zhí)行專款專用；實施周期：1年；績效目標：鞏固英言河底河村脫貧成果，不斷提升村民收入和村容村貌整體提升；項目績效評價結果：鞏固英言河底河村脫貧成果，不斷提升村民收入和村容村貌整體提升。

十一、工作創(chuàng)新措施情況

加強資金預算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理;形成了預算編制、預算執(zhí)行和財政監(jiān)督三位一體全方位的財政資金管理機制;遵照“公開、公正、透明”和“保貧困、保基層、保基本”的原則，?？顚Ｓ茫c案件直接掛鉤，保障了公安交警行政一線人員的工作經費，有效提高了民警為群眾服務的質量，充分發(fā)揮了公安交警工作的職能作用。

十二、部門決算評價結果應用情況

(1)推進預算管理信息公開。按照政府信息公開的有關規(guī)定，將所有績效評價結果在政府相關網站進行公布，加強社會輿論監(jiān)督，以提高財政資金使用效益。

(2)建立反饋整改機制。及時將績效評價結果和績效運行結果反饋給項目的主管部門或實施單位。項目的主管部門或實施單位針對績效評價和績效運行跟蹤監(jiān)控結果所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，提高了資金績效管理。

十三、其他需要說明的事項進行說明

2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空，政府性基金預算財政撥款支出決算明細表為空。我單位無政府性基金收入及支出。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障大隊日常正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用經費支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外未完成特定任務和發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。

（三）“三公”經費：指我單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指行政單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。