垣曲縣青少年活動(dòng)中心2017年部門決算公開說明

 

垣曲縣青少年活動(dòng)中心

2017年部門決算情況說明

 

1. 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

垣曲縣青少年活動(dòng)中心屬教育科技局管理的下屬全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室、總務(wù)處、培訓(xùn)處、工會(huì)。根據(jù)縣編辦下達(dá)的機(jī)構(gòu)編制方案，核定我單位全額事業(yè)編制11人。

2.主要職責(zé)

垣曲縣青少年活動(dòng)中心是服務(wù)于未成年人的校外活動(dòng)場(chǎng)所，服務(wù)于全縣青少年技能和特長(zhǎng)培訓(xùn)，為社會(huì)培養(yǎng)合格的優(yōu)秀人才。

3.2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動(dòng)情況及原因

2017年決算教育類收入75.1123萬元，其中：一般公共預(yù)算75.1123萬元，政府性基金專項(xiàng)資金0萬元。2016年決算教育類收入113.8萬元，其中：一般公共預(yù)算78.8萬元，政府性基金專項(xiàng)資金35萬元；2017年收入減少38.6877萬元?？偸杖霚p少主要原因是政府性基金專項(xiàng)資金大幅度減少。一般公共預(yù)算減少，是因?yàn)?/span>2017年減少一人。

2017年決算教育支出類74.294萬元，一般公共預(yù)算支出74.294萬元，政府性基金專項(xiàng)資金支出0萬元。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為0.5133萬元，上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬元，比上年減少0.3767萬元。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為辦公費(fèi)1.6025萬元，印刷費(fèi)1.513萬元，郵電費(fèi)0.41萬元，差旅費(fèi)1.3102萬元，日常維修費(fèi)9.198萬元，一般設(shè)備購置9.7085萬元，辦公用房水電費(fèi)1.8147萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5133萬元，勞務(wù)費(fèi)2.123萬元，手續(xù)費(fèi)0.0065萬元，租賃費(fèi)0.18萬元，其他交通費(fèi)0.097萬元。

6.政府采購支出情況

政府采購13.4985萬元，小微型企業(yè)采購金額為13.4985萬元，主要用于教育教學(xué)、辦公及安全方面，采用分散式采購方式。

7.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)

為加強(qiáng)資金管理，保證我中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，確保中心工作正常進(jìn)行，在校委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌安排，做到合理支出公用經(jīng)費(fèi)。2017年財(cái)政局下?lián)芄媒?jīng)費(fèi)3萬元，主要用于中心各項(xiàng)日常開支。

8.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

國(guó)有資產(chǎn)金額761.5753萬元，土地、房屋建筑物674.9924萬元，通用設(shè)備55.7146萬元，專用設(shè)備7.8448萬元，圖書、檔案0.3485萬元，家具、用具22.675萬元。

本單位有車輛一輛。

9.工作創(chuàng)新措施情況

　我單位財(cái)務(wù)工作在縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想，創(chuàng)新工作方法，提高各項(xiàng)財(cái)政資金支出考核力度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃。

　一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。有了創(chuàng)新意識(shí)，有了創(chuàng)新行為，沒有高的業(yè)務(wù)能力，仍然不能滿足當(dāng)前工作需要。高水平業(yè)務(wù)能力來自于新的業(yè)務(wù)知識(shí)，來自于嫻熟的業(yè)務(wù)處理能力。財(cái)務(wù)工作是專業(yè)性很強(qiáng)的工作，財(cái)會(huì)人員只有不斷地學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)地進(jìn)行知識(shí)更新，才能順應(yīng)要作的不斷發(fā)展。

　二是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷推進(jìn)制度創(chuàng)新。財(cái)務(wù)工作的創(chuàng)新首先是制度創(chuàng)新，制度的創(chuàng)新完善十分必要。對(duì)于新出現(xiàn)的業(yè)務(wù)和情況，還必須研究、制定一些新的制度辦法。

　財(cái)務(wù)人員只有靠自己細(xì)心與認(rèn)真，通過書本、網(wǎng)絡(luò)等不斷的學(xué)習(xí)思考觀察發(fā)現(xiàn)自己與別人的差距，才能使自己的工作不斷前進(jìn)、創(chuàng)新。

10.部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（一）嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》，按照決算報(bào)表填報(bào)要求，準(zhǔn)確編制決算報(bào)表并按時(shí)報(bào)送。

（二）嚴(yán)格按照部門決算公開的時(shí)間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開工作。

（三）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)。在填報(bào)決算報(bào)表的同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因?yàn)闆Q算不僅是對(duì)上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)也推動(dòng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，完善部門預(yù)算體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強(qiáng)了單位對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理等等。

11.其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

無

12.專用名詞解釋

無

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