垣曲縣老齡委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

垣曲縣老齡委員會(huì)辦公室2017年部門(mén)決算

情況說(shuō)明

 

一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

垣曲縣老齡委員會(huì)辦公室位于政府一樓，是垣曲縣人民政府處理全縣老齡事業(yè)的具體辦事機(jī)構(gòu)，屬正科級(jí)參公全額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股和業(yè)務(wù)股兩個(gè)股室，編制職數(shù)為8人。其中，主任1人，副主任1人，事業(yè)管理人員和工勤人員6人。

二、主要職責(zé)：

（一）、貫徹落實(shí)老齡方針、政策、安排部署老齡工作；

（二）、進(jìn)行老齡問(wèn)題調(diào)研，為制定老齡政策提供依據(jù)；

（三）、制定和組織實(shí)施老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，興辦老齡委事業(yè)；

（四）、貫徹落實(shí)《老年法》，依法維護(hù)老年人合法權(quán)益；

（五）、推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展老年服務(wù)業(yè)務(wù)；

（六）、引導(dǎo)低齡老年人參與社會(huì)發(fā)展及公益事業(yè)；

（七）、組織開(kāi)展老年文體娛樂(lè)活動(dòng)；

（八）、開(kāi)展老齡工作交流，咨詢服務(wù)等社會(huì)活動(dòng)；

（九）、倡導(dǎo)尊老敬老助老新風(fēng)尚；

（十）、承辦上級(jí)交辦的工作任務(wù)，做好成員單位協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會(huì)的老齡工作。

三、2017年度部門(mén)決算數(shù)據(jù)按類說(shuō)明收入、支出及變動(dòng)情況及原因：

2017年度社會(huì)保障和就業(yè)收入為701404元，比2016年社會(huì)保障和就業(yè)收入651859元增加49545元，增加比為7.6 %，原因主要是取暖費(fèi)增加。我辦今年社會(huì)保障和就業(yè)支出為701404元，比2016年社會(huì)保障和就業(yè)支出651859元增加49545元，增加比為7.6%，原因主要是2017年取暖費(fèi)增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開(kāi)公務(wù)接待批次及人次情況：

2017年三公經(jīng)費(fèi)總支出2000元，比2016年7100元減少5100元，減少幅度為72%，減少原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。其中2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，比2016年公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)5000元減少5000元，減少幅度為100%，減少原因是單位公務(wù)用車(chē)收回；公務(wù)接待費(fèi)支出2000元，接待批次一次，人數(shù)34人，比2016年公務(wù)接待費(fèi)2100元減少100元，減少幅度為4.8%，減少原因是2017年厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在預(yù)算調(diào)控范圍之內(nèi)。公務(wù)接待費(fèi)本著厲行節(jié)約的原則，均在預(yù)算調(diào)控范圍之內(nèi)。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年數(shù)字一致。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年數(shù)字一致。

五、機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況：

2017年度商品和服務(wù)支出共134811元。比2016年商品和服務(wù)支出94000元增加40811元，原因一是增加公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼36000元，二是今年會(huì)議規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致會(huì)議增加。其中辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.54萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.46萬(wàn)元，福利費(fèi)0.02萬(wàn)元,其他交通費(fèi)3.6萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

政府采購(gòu)年初預(yù)算0元，實(shí)際采購(gòu)0元。2017年無(wú)政府采購(gòu)情況。小微型企業(yè)0元，中型企業(yè)0元，中小微企業(yè)采購(gòu)金額0元。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2017年度項(xiàng)目資金共計(jì)114350元。本年度項(xiàng)目主要用于特困高齡老人救助金、老齡事業(yè)發(fā)展資金、年終慰問(wèn)金、老年學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)、老年人優(yōu)待辦理費(fèi)用和九九老年節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，總收入114350元，總支出114350元，比2016年96600元增加17750元，增幅18.4%，原因是九九重陽(yáng)節(jié)規(guī)模擴(kuò)大，會(huì)議費(fèi)增加。其中九.九重陽(yáng)節(jié)3.24萬(wàn)，在全縣開(kāi)展“十大孝星”評(píng)選活動(dòng)，弘揚(yáng)中華民族尊老的傳統(tǒng)美德。老齡事業(yè)發(fā)展資金2萬(wàn)，在全縣開(kāi)展了失能、半失能老人普查，為政府下一步?jīng)Q策提供詳實(shí)的依據(jù)?！独淆g人優(yōu)待證》辦理費(fèi)用2萬(wàn)，為60以上老年人免費(fèi)辦理優(yōu)待證。特困高齡老人救助資金2萬(wàn)，全縣特困高齡人辦實(shí)事、送溫暖，體現(xiàn)政府對(duì)老年人的關(guān)愛(ài)及其重視。老年學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)，在全縣組織老年人開(kāi)展老年學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，組織開(kāi)展我縣老齡工作問(wèn)題研討活動(dòng)并撰寫(xiě)相關(guān)論文。年終慰問(wèn)1.7萬(wàn)，在兩節(jié)期間對(duì)全縣農(nóng)村老干部和特困老人進(jìn)行慰問(wèn)。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況：

2017年度國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)23490元，主要是其他固定資產(chǎn)23490元。我單位本年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，年末公務(wù)公車(chē)保有量為0輛。

九、工作創(chuàng)新措施情況：

結(jié)合財(cái)務(wù)工作的新特點(diǎn)、新要求，建立嚴(yán)格的考核追究制，嚴(yán)格地按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，保證各類財(cái)政資金的規(guī)范運(yùn)作和用途明確，切實(shí)管理和使用好自己手中的資金，避免截留、擠占、挪用等現(xiàn)象的發(fā)生。將財(cái)政資金的監(jiān)督檢查工作列上重要的議事日程，并作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、持久性的工作來(lái)抓，真正地確保各類財(cái)政資金在使用過(guò)程中的合規(guī)性、合法性和安全性。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)自身建設(shè)，落實(shí)崗位職責(zé)，加強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，做到事前控制，事中控制，及事后控制，提高財(cái)政資金的使用效益。

十、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：

為提高本單位決算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制決算，強(qiáng)化決算執(zhí)行，提高決算執(zhí)行效率，推進(jìn)決算公開(kāi)。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，工作過(guò)程全部進(jìn)行量化考評(píng)，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，確保各項(xiàng)收支有序可控。

十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為空表，原因：2017年無(wú)政府性基金。

2017年政府采購(gòu)預(yù)算支出表為空表，原因：2017年本單位無(wú)采購(gòu)需求。

十二、專用名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。