垣曲縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算說明

垣曲縣殘疾人聯(lián)合會

2017年部門決算情況說明

 

1.內設機構

  內設辦公室、康復股、教就股、宣文股、維權股、組聯(lián)股

2.主要職責

(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

(二)團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立。

(三)弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(四)開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、輔助器具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等充分地參與社會生活。

(五)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理，協(xié)調有關部門為殘疾人提供法律援助。

(六)承擔縣政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務。

(七)指導和按規(guī)定管理各類殘疾人社團組織。

(八)開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

(九)承擔縣委、縣政府交辦的其它工作。

3.2017年度部門決算數據按類說明收入、支出及變動情況及原因

2017年一般公共預算財政撥款551.08萬，比上年的610.9萬元,減少了10.86%,原因是：2016年公共預算財政撥托養(yǎng)中心建設資金，2017年未撥此項目款。

2017年基金撥款55.39萬元，比去年32萬增加了23.39萬元，幅度42.22%原因是：

2017年陽光家園托養(yǎng)服務在原來的基礎上增加了20萬元。選拔運動員培訓費增加了2.39萬元。

本年總支出673.77萬元，比上年677.16萬元減少了3.39萬元，按支出性質：其中基本支出217.02萬元。比上年166.59萬元，增加了23.24%，項目支出456.75萬元，比上年510.58減少了11.79%，按支出經濟分類：其中工資福利支出187.09萬元，比上年增加18.21%；商品和服務支出102.16萬元，比上年增加41.54%，對個人和家庭的補助支出257.07萬元，比上年增長16%，其他資本性支出109.44萬元，比上年減少了127%。

4.“三公”經費增減變化，公開公務接待批次及人次情況

2017年三公經費決算24446元，比上年32517元減少了8071元，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約;其中：因公出國（境）費0元，與上年一致；公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行費19212元，比上年28206元減少8994元，原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約；公務接待費5234元，共接待9批次59人，比上年4311元增加923元，原因是接待任務的增加。

5.機關運行經費情況

辦公費23850元，差旅費30751元，工會經費12177元，電費6560元，公務用車運行維護費19212元，公務接待費5234元。

6.政府采購執(zhí)行情況

政府采購年初預算910718.00元，實際采購882287.00元。購置康復器材及辦公設備882287元，通過公開招標，嚴格按照政府采購辦法采購，通過政府定點采購方式，通過中小微企業(yè)采購882287元

7. 項目預算績效評價結果

2017年為2979名殘疾人發(fā)放殘疾人生活和護理補貼158.76萬元。為了健全殘疾人社會保障和服務體系，切實保障殘疾人權益，根據省政府第31次常務會議精神和《山西省重度殘疾人護理補貼和貧困殘疾人生活補貼實施辦法》結合我縣實際，制定了發(fā)放細則。堅持屬地管理、動態(tài)管理、分級負擔、逐步提標擴面的原則，堅持公開、公平、公正、透明的原則，堅持特別救助與低保相結合、兩相補貼不重復享受的原則，堅持以殘疾人為本、保障殘疾人基本生活需求的原則。。

全面完成殘疾人家庭無障礙改造工作。根據省、市殘聯(lián)安排，完成中央任務23戶，縣級配套資金1.15萬元落實到位，改造全部面向建檔立卡貧困殘疾人家庭和重度殘疾人低保家庭，改造內容有安裝無障礙扶手、改造坡道、洗澡間、廁所等。另外，自籌資金8萬元，實施171戶殘疾人家庭無障礙改造，目前正在施工，預計12月底前全部完工。無障礙改造，改造的是殘疾人家里的設施，改變的卻是殘疾人的生活，溫暖的是殘疾人的心。

8.國有資產占有情況

我單位現(xiàn)有地土、房屋及構建物總價值15361192.35元（其中房屋7885640元,土地價值5625000元）,一般公務用車1輛，價值208747.35元；專用設備0元；文物和陳列物0元；圖書和檔案0元,電梯250000元，家具、用具、裝具及動植物總價值1391805元，共計15361192.35元。

        我單位本年公務用車購置數為0輛，年末公務公車保有量為1輛。

9.工作創(chuàng)新措施情況

    嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，沒有創(chuàng)新措施

10.部門決算評價結果應用情況

通過對各項預算資金的使用情況，以及使用效益的分析，找出工作中的差距，總結經驗，制定措施為下一年度預算的制定和資金的使用提供參考。

11.其他需要說明的事項進行說明

          沒有其他需要說明的事項。

12.專用名詞解釋

         無