垣曲縣煙草生產(chǎn)辦公室2017年部門決算公開說明

垣曲縣煙草生產(chǎn)辦公室

2017年度部門決算公開說明

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

垣曲縣煙辦設(shè)3個(gè)職能股室：1、辦公室、2、生產(chǎn)股、3、財(cái)務(wù)股。

2、主要職責(zé)

主要職責(zé)是：1、是指導(dǎo)全縣煙葉種植、生產(chǎn)、落實(shí)計(jì)劃；2、為全縣煙農(nóng)提供技術(shù)指導(dǎo)、供應(yīng)煙用物資、引進(jìn)先進(jìn)的煙草種植技術(shù)；3、做好全縣煙葉收購、調(diào)撥等工作。

3、2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動(dòng)情況及原因

2017年度一般公共服務(wù)支出類收入1732583元，比上年度增加241333元，原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。2017年度一般公共服務(wù)支出類支出1732583元，比上年度增加241333元，原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算0元，比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)無增減。原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出核算。其中：

（1）、因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；

（2）、公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；

（3）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年一致；

（4）、公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年一致。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2017年度，我辦使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出中，履行一般公共服務(wù)支出管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)31408元。辦公費(fèi)4920元，印刷費(fèi)元，電費(fèi)12000元，差旅費(fèi)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13738元，福利費(fèi)750元。

6、政府采購執(zhí)行情況

    2017年度政府采購年初預(yù)算43080元，實(shí)際采購43080元（購置辦公桌2張1100元、會(huì)議椅2把660元、辦公沙發(fā)4套8800元、大茶幾1張600元、小茶幾4張1600元、文件柜8個(gè)3600元、窗簾7個(gè)5390元、臺(tái)式電腦3臺(tái)11970元、打（復(fù)）印一體機(jī)1臺(tái)6980元、針式打印機(jī)1臺(tái)2380元），主要用于辦公購置費(fèi)，通過自采采購方式；通過中小微企業(yè)采購金額43080元（小微型企業(yè)5976元，中型企業(yè)0元）。

7、項(xiàng)目預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果

   （1）、第一書記和駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)10000元。根據(jù)下鄉(xiāng)扶貧實(shí)際工作需要，該項(xiàng)目有效彌補(bǔ)了第一書記和駐村幫扶工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)的不足，確保“精準(zhǔn)扶貧”工作實(shí)際需要，為全面保證陳河村2018年整村脫貧提高工作質(zhì)量和效率奠定了基礎(chǔ)。

   （2）、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20000元。該項(xiàng)目實(shí)施后，有效彌補(bǔ)了煙葉生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的不足，確保了工作實(shí)際需要，為保證全面履行職能，提高工作質(zhì)量和效率奠定了基礎(chǔ)，為垣曲現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)揮積極作用，達(dá)到了預(yù)期目的。

    8、國有資產(chǎn)占有情況

    2017年末，固定資產(chǎn)總計(jì)75080元，其中通用設(shè)備37326元，專用設(shè)備0元，圖書、檔案0元，家具、用具37754元。我單位本年公車購置數(shù)0輛，年末本單位公車保有量0輛。

9、工作創(chuàng)新措施情況

一是轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)依法理財(cái)。首先從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，提高財(cái)政管理能力的高度認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理的重大意義，樹立正確的科學(xué)發(fā)展觀和政績觀。

二是建立完善專項(xiàng)資金管理制度。在宏觀層次上建立完善專項(xiàng)資金管理制度，主要是從項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)分類管理、可行性評價(jià)、項(xiàng)目預(yù)算、資金管理、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督各環(huán)節(jié)入手規(guī)范操作程序和標(biāo)準(zhǔn)。

三是建立完善有效管理的機(jī)制。在編制資金預(yù)算時(shí)做到理清思路、精心組織。全面了解、掌握上級(jí)或當(dāng)?shù)卣墓ぷ饕螅Y(jié)合單位長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，擬定下一年度單位的工作思路、目標(biāo)和工作計(jì)劃，要做到穩(wěn)妥可靠，體現(xiàn)實(shí)際需要，又要考慮財(cái)力可能，按照輕重緩急進(jìn)行排序，優(yōu)先安排急需可行的項(xiàng)目。

10、部門決算評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

 提高認(rèn)識(shí)，精心組織，確保部門決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。隨著部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購以及非稅收入改革的不斷深入，部門決算作為部門年度預(yù)算執(zhí)行情況綜合反映的綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，承擔(dān)著促進(jìn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理水平提高的重任。因此，對部門決算工作要提出更高的要求。同時(shí)，要充分認(rèn)識(shí)決算編審工作的重要性，積極爭取領(lǐng)導(dǎo)對決算工作的重視和支持，確保部門決算工作有序進(jìn)行。在部門決算編審工作中嚴(yán)格堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針，做到實(shí)事求是，不弄虛作假。

11、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明：

 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表、非稅收入征繳情況表為空，原因是本單位不涉及。

12、專用名詞解釋

無