垣曲縣職業(yè)中學(xué)2017年部門決算公開說明

垣曲縣職業(yè)中學(xué)2017年部門決算情況說明

 

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

垣曲縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)屬事業(yè)單位，創(chuàng)建于1997年，學(xué)校由校本部與王茅分校組成；現(xiàn)設(shè)音、體、美、英語、計(jì)算機(jī)、汽車維修、焊接、電子電工、旅游、農(nóng)業(yè)等十個(gè)專業(yè)，37個(gè)教學(xué)班，事業(yè)編制169人

2.主要職責(zé)

概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。育人為本，辦學(xué)理念先進(jìn)、學(xué)校特色明顯。質(zhì)量為主，辦學(xué)渠道拓寬，教學(xué)質(zhì)量突出。德育為首，養(yǎng)成教育常態(tài)，德育成效顯著。安全為重，基礎(chǔ)設(shè)施健全，社會(huì)服務(wù)增強(qiáng)。全面發(fā)展，弘揚(yáng)正能量，建設(shè)和諧校園

3．2017年度部門決算數(shù)據(jù)按類說明收入、支出及變動(dòng)情況及原因

本年度預(yù)算收入是3880.227萬元，其中：事業(yè)收入預(yù)算43.7萬元，一般公共預(yù)算3836.527萬元。上年度預(yù)算收入是2189.3383萬元，其中：事業(yè)收入預(yù)算44.82萬元，一般公共預(yù)算2144.5183萬元。比上年增加1090.8887萬元，主要原因?yàn)閮冬F(xiàn)教職工的薪級(jí)工資，普調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化，公開公務(wù)接待批次及人次情況

2017年三公經(jīng)費(fèi)決算9375元，比上年12500元減少3125元，原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定等。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6000元，比上年9100元減少3100元，原因是為開支節(jié)流，次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)3375元，共接待批23次5人，比上年3400元減少25元，原因是接待人數(shù)減少。

5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

為加強(qiáng)資金管理，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，確保學(xué)校工作正常運(yùn)行，做的合理支出公用經(jīng)費(fèi)。2017年財(cái)政收入38365270元，。主要用于：辦公費(fèi)217326.3萬元，印刷費(fèi)74600元，郵電費(fèi)30900元，差旅費(fèi)32715元，會(huì)議費(fèi)0元，福利費(fèi)84494.5元，日常維修費(fèi)209858元，專用材料費(fèi)75476.86元，一般設(shè)備購置費(fèi)7140231元，辦公用房水電費(fèi)730417元，辦公用房取暖費(fèi)356431.14元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其他費(fèi)用0元。

6．政府采購支出情況

政府采購支出7140231元，主要用于專用設(shè)備的購置，通過指定地點(diǎn)分散采購。

7．項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)

為加強(qiáng)資金管理，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，確保學(xué)校工作正常進(jìn)行，在校委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌安排，做到合理支出公用經(jīng)費(fèi)。2017年事業(yè)收入437000元，主要用于學(xué)校各項(xiàng)日常開支。

8．國有資產(chǎn)占有情況

國有資產(chǎn)金額48317385.46元，土地、房屋建筑物35921217.5元，通用設(shè)備5689832元，專用設(shè)備5517801.44元，圖書、檔案242818.96元，家具、用具945661.56元。本單位無車輛。

9．工作創(chuàng)新措施情況

一是召開專門會(huì)議安排部署2018年預(yù)算和2017年決算公開工作。采取以會(huì)代訓(xùn)形式對公開工作的整體情況進(jìn)行安排和培訓(xùn)。二是改進(jìn)工作方法，與教科局門戶網(wǎng)站的管理人員進(jìn)行座談，解決預(yù)決算在教科局網(wǎng)站公開的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡便明了的方式讓公眾獲取公開信息。

10．部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（一）嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》，按照決算報(bào)表填報(bào)要求，準(zhǔn)確編制決算報(bào)表并按時(shí)報(bào)送。

（二）嚴(yán)格按照部門決算公開的時(shí)間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開工作。

（三）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)。在填報(bào)決算報(bào)表的同時(shí)，也要加強(qiáng)對部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因?yàn)闆Q算不僅是對上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)也推動(dòng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，完善部門預(yù)算體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強(qiáng)了單位對財(cái)務(wù)工作的管理等等。

11．其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

無

12．專用名詞解釋

    無

 

 

 

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