垣曲縣英言初級(jí)中學(xué)2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

垣曲縣英言初級(jí)中學(xué)2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、本部門(mén)職責(zé)

　　垣曲縣英言初級(jí)中學(xué)是一所寄宿制鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中，其具體職責(zé)：

　　    1.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策法令，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨委和教育行政部門(mén)的指示、決定，堅(jiān)持依法治學(xué)，依法護(hù)校，努力培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

　　    2.在核定的人員編制內(nèi)，負(fù)責(zé)校內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員調(diào)配、聘任、考核等工作，加強(qiáng)教師隊(duì)伍和管理隊(duì)伍建設(shè)，努力創(chuàng)造條件，提高學(xué)校教職員工的綜合素質(zhì)。

　　    3.堅(jiān)持管好、用好學(xué)校經(jīng)費(fèi)，提高辦學(xué)條件。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對(duì)核定的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。不斷完善學(xué)校的分配方案，努力改善教職員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件。

　　    4.堅(jiān)持校務(wù)公開(kāi)，深入師生，關(guān)愛(ài)師生，充分發(fā)揮師生員工在學(xué)校管理中的主人翁作用，堅(jiān)持民主管理和民主監(jiān)督，團(tuán)結(jié)、依靠師生員工辦好學(xué)校，定期向師生員工匯報(bào)、介紹學(xué)校工作，使學(xué)校在管理中，議政充分民主，行政雷厲風(fēng)行，監(jiān)政及時(shí)到位。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　英言初中內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、政教處三個(gè)職能機(jī)構(gòu)。

　　三、2021年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

　　1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)7263062.18元、支出總計(jì)7262902.18元。與2020年相比，收入總計(jì)減少857112.77元，下降10.65%，支出總計(jì)減少1349593.81元，下降15.67%。主要原因是本年度人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少。

　　2、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年收入合計(jì)7187759.08元，其中：財(cái)政撥款收入7187759.08元，占比100%。

　　3、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年年支出合計(jì)7262902.18元，其中：基本支出5927529.08元，占比81.61%；項(xiàng)目支出1335373.1元，占比18.39% 

　　4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)7187759.08元、支出總計(jì)7187759.08元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少857112.77元，下降10.65%，支出總計(jì)減少1349593.81元，下降15.67%。主要原因是本年度人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少。

　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年財(cái)政撥款支出7187759.08元，占本年支出合計(jì)的98.96%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少1349593.81元，下降15.67%。主要原因是本年度人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)6656810.8元，占比91.65%，日常公用經(jīng)費(fèi)606091.38元，占比8.35%。

　　（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出7187759.08元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出6012767元，占82.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1600269.19元，占9.00%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出270039.22元，占3.71%；住房保障（類(lèi)）支出326698.06元，占4.50%。

　　（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算7843529元，支出決算7187759.08元，完成年初預(yù)算的92.60%,用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較2020年決算減少1349593.81元，下降15.67%。主要原因是本年度人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少,保險(xiǎn)基數(shù)降低;教育支出年初預(yù)算6523451元，支出決算6012767元，完成年初預(yù)算的92.17%，用于人員工資、各種保險(xiǎn)費(fèi)用和教育教學(xué)支出。較2020年決算減少1056151.41元，下降14.94%，主要原因人員調(diào)整、經(jīng)費(fèi)減少,保險(xiǎn)基數(shù)降低；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算673350元，支出決算653397.9元，完成年初預(yù)算的97.04%，用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2020年決算減少234867.73元，下降26.44%，主要原因人員調(diào)整、經(jīng)費(fèi)減少,保險(xiǎn)基數(shù)降低；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算300039元，支出決算270039.22元，完成年初預(yù)算的90.00%，用于教職工醫(yī)療保障。較2020年決算減少26282.91元，下降8.87%，主要原因人員調(diào)整、經(jīng)費(fèi)減少,保險(xiǎn)基數(shù)降低；住房保障支出年初預(yù)算346689元，支出決算326698.06元，完成年初預(yù)算的94.23%，用于保障教職工住房。較2020年決算減少32291.76元，下降8.99%，主要原因人員調(diào)整、經(jīng)費(fèi)減少,保險(xiǎn)基數(shù)降低。 

　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出6513529元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6360329元，主要包括人員工資和各種保險(xiǎn)費(fèi)用支出；公用經(jīng)費(fèi)153200元，主要包括轉(zhuǎn)移支付和福利費(fèi)支出。

　　7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%，原因是。

　　具體情況如下：

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

　　2021年度政府采購(gòu)支出總額19000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出A4復(fù)印紙4000元，復(fù)印一體機(jī)15000元，全部通過(guò)網(wǎng)上商城詢(xún)價(jià)采購(gòu)，授予中小企業(yè)合同金額19000元，政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額19000元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額19000元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　截至2021年12月31日國(guó)有資產(chǎn)金額11373618.86元，房屋建筑物8287448元，土地456000元，通用設(shè)備1556296.1元，專(zhuān)用設(shè)備235899元，圖書(shū)、檔案169656.76元，家具、用具628559元。

　　本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金62.52元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46.82%。

　　組織對(duì)“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）”“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）”“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（寄宿生生活費(fèi)）”3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出62.52萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）39.27萬(wàn)元，保障了學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利完成了年初預(yù)算指定的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)；2、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）4萬(wàn)元用于防水工程，有效的消除了校園安全隱患，有效的改善了校園環(huán)境。3、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（寄宿生生活費(fèi)）19.25萬(wàn)元，促進(jìn)初中義務(wù)教育發(fā)展，確保服務(wù)區(qū)貧困學(xué)生受資助達(dá)到100%。。

　　2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　我單位今年在部門(mén)決算中反映城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）項(xiàng)目以及城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（寄宿生生活費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為111.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為111.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了學(xué)校的各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利完成了年初預(yù)算指定的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（維修改造）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為88分。全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效的消除了校園安全隱患，有效的改善了校園環(huán)境。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（寄宿生生活費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為19.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.25元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：促進(jìn)初中義務(wù)教育發(fā)展，確保服務(wù)區(qū)貧困學(xué)生受資助達(dá)到100%。。

　　3、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

　　八、政府債券資金使用情況

　　本單位無(wú)政府債券資金。

　　九、工作創(chuàng)新措施情況

　　（1）召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議安排部署2021年預(yù)算和2020年決算公開(kāi)工作。采取以會(huì)代訓(xùn)形式對(duì)公開(kāi)工作的整體情況進(jìn)行安排和培訓(xùn)。

　　（2）改進(jìn)工作方法，與教科局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的管理人員進(jìn)行座談，解決預(yù)決算在教科局網(wǎng)站公開(kāi)的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡(jiǎn)便明了的方式讓公眾獲取公開(kāi)信息。

　　十、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　（1）嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，按照決算報(bào)表填報(bào)要求，準(zhǔn)確編制決算報(bào)表并按時(shí)報(bào)送。

　　（2）嚴(yán)格按照部門(mén)決算公開(kāi)的時(shí)間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門(mén)決算公開(kāi)工作。

　　（3）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)。在填報(bào)決算報(bào)表的同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)部門(mén)決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因?yàn)闆Q算不僅是對(duì)上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評(píng)價(jià)，同時(shí)也推動(dòng)單位進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，完善部門(mén)預(yù)算體系，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強(qiáng)了學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理。

　　十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空，我單位無(wú)因公出國(guó)、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待等支出，故此表為空。

　　2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空，我單位無(wú)政府性基金收入支出，故此表為空。

　　2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表為空，我單位無(wú)政府性基金收入支出，故此表為空。

　　十二、專(zhuān)用名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

垣曲縣英言初級(jí)中學(xué)2021年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

垣曲縣英言初級(jí)中學(xué)2021年績(jī)效自評(píng)表.xlsx