垣曲縣王茅鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、本部門(mén)職責(zé)

1、主要負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及村（居）委會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，宣傳、貫徹、落實(shí)黨和國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧，加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位，組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。   

此外，在主抓職能部門(mén)各項(xiàng)工作的同時(shí)，緊密配合縣行政主管部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作，完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

王茅鎮(zhèn)政府2021年年底在編人數(shù)36人，離退休人員4人。2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)立了五辦兩中心一站，即黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。  

三、2021年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)7460019.26元、支出總計(jì)7464249.26元。與2020年相比，收入總計(jì)增加1336924.42元，增長(zhǎng)21.83%，支出總計(jì)增加1272469.19元，增長(zhǎng)20.55%。主要原因是單位人員有所增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；同時(shí)工資也進(jìn)行了普調(diào)與調(diào)標(biāo)等。

2、收入決算情況說(shuō)明

2021年年收入合計(jì)7460019.26元，其中：財(cái)政撥款收入7460019.26元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說(shuō)明

2021年年支出合計(jì)7464249.26元，其中：基本支出4185088.26元，占比56.07%；項(xiàng)目支出3279161元，占比43.93%，上繳上級(jí)支出0元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)7460019.26元、支出總計(jì)7464249.26元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1336924.42元，增長(zhǎng)21.83%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1272469.19元，增長(zhǎng)20.55%。主要原因是單位人員有所增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；同時(shí)工資也進(jìn)行了普調(diào)與調(diào)標(biāo)等。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年財(cái)政撥款支出6565263.26元，占本年支出合計(jì)的87.96%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加1402169.19元，增加27.16%。主要原因是工資的普調(diào)與調(diào)標(biāo)；單位人員的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)3383838.26元，占比51.54%，日常公用經(jīng)費(fèi)3181425元，占比48.46%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出6565263.26元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4142603.34元，占63.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出329388.88元，占5.02%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出136316.42元，占2.08%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1652260元，占25.17%；住房保障（類(lèi)）支出164694.62元，占2.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出140000元，占2.12%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算7464249.26元，支出決算7464249.26元，完成年初預(yù)算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算4142603.34元，支出決算4142603.34元，完成年初預(yù)算的100%，用于工資福利、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及其他支出。較2020年決算增加1707014.34元，增長(zhǎng)70.1%，主要原因工資普調(diào)與調(diào)標(biāo)以及單位人員有所增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算329388.88元，支出決算329388.88元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納機(jī)關(guān)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)的財(cái)補(bǔ)部分。較2020年決算增加46312.28元，增長(zhǎng)16.36%，主要原因是單位人員有所增加導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)用增加；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算136316.42元，支出決算136316.42元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)補(bǔ)部分。較2020年決算增加36972.98元，增長(zhǎng)37.22%，主要原因單位人員有所增加導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)用增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算898986元，支出決算898986元，完成年初預(yù)算的100%，用于村邊道路綠化及曙猿灣國(guó)際休閑旅游度假區(qū)的土地租賃費(fèi)用。較2020年決算增加898986元，增長(zhǎng)（下降）100%，主要原因為本年新增項(xiàng)目;農(nóng)林水支出年初預(yù)算1652260元，支出決算1652260元，完成年初預(yù)算的100%，用于全鎮(zhèn)村級(jí)管理費(fèi)與村干部生活補(bǔ)貼。較2020年決算增加113010元，增長(zhǎng)7.34%，主要原因為村級(jí)管理費(fèi)預(yù)算有所增加；住房保障支出年初預(yù)算164694.62元，支出決算164694.62元，完成年初預(yù)算的100%，用于繳納機(jī)關(guān)人員的住房公積金財(cái)補(bǔ)部分。較2020年決算增加44737.32元，增長(zhǎng)37.29%，主要原因單位人員有所增加導(dǎo)致公積金費(fèi)用增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算140000元，支出決算140000元，完成年初預(yù)算的100%，用于雨澇災(zāi)害防汛救災(zāi)資金。較2020年決算增加140000元，增長(zhǎng)100%，主要原因為本年新增項(xiàng)目。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出4185088.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3272893.26元，主要包括基本工資1172282元，津貼補(bǔ)貼960298元，獎(jiǎng)金44762元，績(jī)效工資420030元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)329388.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)133814.42元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)13489.34元， 住房公積金164694.62元，生活補(bǔ)助34134元；；公用經(jīng)費(fèi)912195元，主要包括辦公費(fèi)96250元、印刷費(fèi)188860元、手續(xù)費(fèi)140元、水費(fèi)4800元、電費(fèi)67500元、物業(yè)管理費(fèi)12000元、維修（護(hù)）費(fèi)40000元、會(huì)議費(fèi)7000元、勞務(wù)費(fèi)205800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20800元、福利費(fèi)41600元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11500元、其他交通費(fèi)用215945元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算11500元，支出決算為11500元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，占比0%,比上年減少0元，下降0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算11500元，支出決算11500元，占比100%，比上年減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年減少0元，下降0%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出912195元，比2020年增加640982元，增長(zhǎng)236.34%。主要原因是：本年度功能科目有所調(diào)整。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額21178元，授予中小微企業(yè)合同金額21178元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：政府采購(gòu)貨物支出21178元，授予中小微企業(yè)金額21178元，占比100%；政府采購(gòu)工程支出0元，授予中小微企業(yè)金額0元，占比0%；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元，授予中小微企業(yè)金額0元，占比0%。通過(guò)網(wǎng)上商城采購(gòu)方式。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2021年12月31日國(guó)有資產(chǎn)金額10262394.79元，土地、房屋建筑物8007548.22元，通用設(shè)備577185.13元，專(zhuān)用設(shè)備535402.96元，圖書(shū)、檔案2500元，家具、用具497288.48元，無(wú)形資產(chǎn)642470元。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為應(yīng)急保障用車(chē)，價(jià)值為94978元。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金 237.5945萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 99.82%。組織對(duì) 2021年度“村邊道路綠化資金”“曙猿灣國(guó)際休閑旅游度假區(qū)土地租賃費(fèi)用”等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 89.8986萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì) 2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“村級(jí)管理費(fèi)”“村級(jí)組織服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村離任‘兩委’主干生活補(bǔ)貼”“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”等14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出237.5945萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出89.8986萬(wàn)元。無(wú)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的情況。

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映王茅鎮(zhèn)調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、王茅鎮(zhèn)村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目、王茅鎮(zhèn)曙猿灣國(guó)際旅游度假區(qū)土地租賃費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

王茅鎮(zhèn)調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)保障了我鎮(zhèn)圓滿(mǎn)完成省委主要領(lǐng)導(dǎo)到我縣就黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的迎接工作，制作宣傳橫幅，版面等，對(duì)相關(guān)地段進(jìn)行改造升級(jí)，改善周邊環(huán)境，確保工作按質(zhì)按量完成。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

王茅鎮(zhèn)村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為139萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為139萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是5個(gè)行政村不僅要完成好各自中心工作，還要配合縣鎮(zhèn)相關(guān)文件的涉村工作，按標(biāo)準(zhǔn)完成。村干工資、辦公、公益支出按時(shí)支出。二是村干工資要調(diào)動(dòng)村干部工作積極性，為村級(jí)各項(xiàng)工作完成奠定基礎(chǔ)辦公費(fèi)保障村級(jí)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定民生，促進(jìn)發(fā)展。保障村民生產(chǎn)生活所需、方便群眾生活、休閑、出行、開(kāi)展必要的救助。三是改善村民生活環(huán)境、助力鄉(xiāng)村振興、打造美麗鄉(xiāng)村，提升村民素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是有些業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)支付進(jìn)度緩慢。下一步整改措施：將吸取教訓(xùn)，在開(kāi)展今后的項(xiàng)目時(shí)，加快整理有關(guān)資料，理清思路，有序開(kāi)展工作。

王茅鎮(zhèn)曙猿灣國(guó)際旅游度假區(qū)土地租賃費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為43.8686萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為43.8686萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：土地租賃費(fèi)已按時(shí)按質(zhì)支付到戶(hù)，穩(wěn)定了度假區(qū)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)我鎮(zhèn)人居環(huán)境穩(wěn)定。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

3、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元的使用有效的促進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使政府的各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到實(shí)處。對(duì)及時(shí)宣傳黨的方針政策、完善體制機(jī)制、細(xì)化分解重點(diǎn)工作任務(wù)等起到了促進(jìn)作用，鞏固了黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位，加強(qiáng)了農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)；加強(qiáng)了社會(huì)管理，維護(hù)了地方穩(wěn)定，促進(jìn)了農(nóng)村和諧發(fā)展，保障鎮(zhèn)村機(jī)關(guān)事務(wù)正常運(yùn)行。同時(shí)我鎮(zhèn)在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，著力糾正“四風(fēng)”，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督職能，努力創(chuàng)新監(jiān)管制度，加大對(duì)重要節(jié)點(diǎn)、重要區(qū)域、重要崗位及各項(xiàng)日常行為的監(jiān)管力度，并嚴(yán)格追究問(wèn)責(zé)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。

村級(jí)管理費(fèi)、村級(jí)組織服務(wù)群眾專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村離任“兩委”主干生活補(bǔ)貼、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共165.226萬(wàn)元，全部嚴(yán)格按照程序合理支出，村干部的報(bào)酬得到了保障，村干部的工作積極性得到極大調(diào)動(dòng)，辦公、培訓(xùn)、打印、報(bào)刊征訂等費(fèi)用的支出使村干部的各項(xiàng)能力與素質(zhì)得到不斷提升，進(jìn)一步促進(jìn)了村級(jí)事務(wù)的順利開(kāi)展，綠化衛(wèi)生等費(fèi)用的支出改善了我鄉(xiāng)各村衛(wèi)生情況，人居環(huán)境得到極大提升，村民滿(mǎn)意度更是得到了明顯提升。

機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助資金的使用，大大解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部的后顧之憂(yōu)，提高了工作效率。在下一年的使用中，我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格按照省、市、縣下發(fā)文件執(zhí)行，嚴(yán)把資金支出，切實(shí)把資金用到實(shí)處。

王茅鎮(zhèn)組織黨員教育培訓(xùn)費(fèi)0.423萬(wàn)元，已用于王茅鎮(zhèn)開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)，強(qiáng)化理論教學(xué),提升黨性修養(yǎng)等辦公用品費(fèi)用，如培訓(xùn)所需檔案袋，筆記本，筆等辦公用品的支出。

曙猿灣國(guó)際旅游度假區(qū)土地租賃費(fèi)已按時(shí)按質(zhì)支付到戶(hù)，穩(wěn)定了度假區(qū)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)我鎮(zhèn)人居環(huán)境穩(wěn)定。

退耕還濕經(jīng)費(fèi)改善了生態(tài)環(huán)境，提升了環(huán)境質(zhì)量，有力促進(jìn)我鎮(zhèn)退耕還濕工作有序進(jìn)展，為努力成為生態(tài)美、實(shí)力強(qiáng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)夯實(shí)基礎(chǔ)。

調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)保障了我鎮(zhèn)圓滿(mǎn)完成省委主要領(lǐng)導(dǎo)到我縣就黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的迎接工作，制作宣傳橫幅，版面等，對(duì)相關(guān)地段進(jìn)行改造升級(jí)，改善周邊環(huán)境，確保工作按質(zhì)按量完成。

防汛應(yīng)急救災(zāi)資金保障了受災(zāi)群眾基本生活，并確保了汛期期間群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全及日常生產(chǎn)生活，有效助力災(zāi)后重建及慰問(wèn)工作。

黨建工作經(jīng)費(fèi)、村邊道路綠化資金均已按時(shí)支出，相關(guān)內(nèi)容均已達(dá)成預(yù)定目標(biāo)。

所有項(xiàng)目在資金管理和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中緊扣縣委“六三”戰(zhàn)略和全縣重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，以打造“抓邊促中”的發(fā)展格局為目標(biāo)，堅(jiān)持“12356”的工作思路，不斷踐行“實(shí)、快、敢、公、韌”的工作作風(fēng)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。

八、政府債券資金使用情況

    1、2021年新增一般券情況：

無(wú)

2、2021年新增專(zhuān)項(xiàng)債券情況：

無(wú)

九、工作創(chuàng)新措施情況

我鎮(zhèn)在2021年將持續(xù)加強(qiáng)完善內(nèi)控、預(yù)算管理等機(jī)制，竭力提高經(jīng)費(fèi)使用效益，強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。在預(yù)算編制方面，提高其科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。并且進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過(guò)程審計(jì)。

十、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我鎮(zhèn)在對(duì)2020年度編制的部門(mén)決算報(bào)表生成的數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，全面了解全鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入、支出的總體情況、構(gòu)成情況以及部門(mén)單位總體負(fù)債情況，進(jìn)一步加強(qiáng)了2021年的預(yù)算編制強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，更成熟地將績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步完善以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，工作過(guò)程全部進(jìn)行量化考評(píng)。

十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

無(wú)

十二、專(zhuān)用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

附件1：王茅鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx

 附件2：王茅鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx