垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開說明

 

一、本部門職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，保障農(nóng)民合法權(quán)益；及時處理來信來訪，了解上報社情民意；積極開展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，確保農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好村民委員會換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，完善民主議事制度，推進農(nóng)村村務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

此外，還要配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等有關(guān)方面的工作，在協(xié)調(diào)縣城建設(shè)和重點工程項目順利實施的同時，并結(jié)合自身實際確定其工作重點。完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)人員情況：華峰鄉(xiāng)政府人員編制數(shù)為64人，其中：行政25個，工勤3個，事業(yè)36個。年末實有人數(shù)為47人，其中：行政26人、工勤2個、事業(yè)21人。

在鄉(xiāng)政府內(nèi)下設(shè)綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站及黨群服務(wù)中心三個在編事業(yè)機構(gòu),內(nèi)有財政、民政、計生、林業(yè)、農(nóng)經(jīng)、廣播、水利、城建、勞動保障、司法、便民服務(wù)中心等站辦；此外，縣職能局下設(shè)機構(gòu)有安監(jiān)站、農(nóng)科站、水利站等。

三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計10,432,477.65元、支出總計10,440,217.65元。與2020年相比，收入總計增加851015.09元，增長8.16%，支出總計增加801355.05元，增長7.7%。主要原因是本年度人員提拔，引起工資增加，車補增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼增加；公務(wù)員以及事業(yè)人員工資普調(diào)基本工資提標(biāo)追加預(yù)算；本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼增長，事業(yè)人員增加車補等，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善。

2、收入決算情況說明

2021年年收入合計10,432,477.65元，其中：財政撥款收入10,432,477.65元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

2021年年支出合計10440217.65元，其中：基本支出5721346.65元，占比54.8%；項目支出4718871元，占比45.2%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計10432477.65元、支出總計10,440,217.65元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加858755.09元，增長8.16%，財政撥款支出總計增加801355.01元，增長8.31%。主要原因是本年度人員提拔，引起工資增加，車補增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼增加；公務(wù)員以及事業(yè)人員工資普調(diào)基本工資提標(biāo)追加預(yù)算；本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼增長，事業(yè)人員增加車補等，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2021年財政撥款支出10440217.65元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加801355.05元，增加7.7%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入比2020年增加。其中，人員經(jīng)費5225972.65元，占比50.1%，日常公用經(jīng)費722675元，占比6.92%。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出10440217.65元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5226744.51元，占50.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出469551.91元，占4.5%；衛(wèi)生健康（類）支出194205.86元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1063620元，占比10.2%；農(nóng)林水（類）支出2921320元，占28%；住房保障（類）支出234775.37元，占2.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出130000元，占1.25%；其他（類）支出200000元，占比1.9%。

（3）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款年初預(yù)算8122570元，支出決算10440217.65元，完成年初預(yù)算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算3860000元，支出決算5226744.51元，完成年初預(yù)算的100%，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要。較2020年決算增加801355.05元，增長7.7%，主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施投入加大；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算469000元，支出決算469551.91元，完成年初預(yù)算的100%，用于養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等保險。較2020年決算增加51358.2元，增長10.9%，主要原因事業(yè)單位機構(gòu)改革，人員增加；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算194000元，支出決算194205.86元，完成年初預(yù)算的100%，用于職工醫(yī)療保險。較2020年決算增加37409.35元，增長23.86%，主要原因事業(yè)單位機構(gòu)改革，人員增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算800000元，支出決算1063620元，完成年初預(yù)算的100%，用于村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2020年決算減少165955元，下降13.5%，主要原因村干部數(shù)量減少;農(nóng)林水支出年初預(yù)算2235570元，支出決算2921320元，完成年初預(yù)算的100%，用于村級管理費及村干部工資。較2020年決算增加28270元，增長0.98%，主要原因村干部人數(shù)增加；住房保障支出年初預(yù)算234000元，支出決算234775.37元，完成年初預(yù)算的100%，用于住房公積金及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。較2020年決算增加45347.68元，增長23.94%，主要原因人員增加；其他支出年初預(yù)算200000元，支出決算200000元，完成年初預(yù)算100%，用于生活保障。較2020年決算增加200000元，增長100%，主要原因保障機關(guān)的正常工作需要。

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出5721346.65元，其中：人員經(jīng)費4748661.65元，主要包括基本工資1747596元， 津貼補貼1341101元， 績效工資535315元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費469551.91元， 職工基本醫(yī)療保險繳費190775.86元，其他社會保障繳費18213.51元，住房公積金234775.37元，生活補助546488元；公用經(jīng)費972685元，主要包括主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常開支，其中辦公費151000元，印刷費150000元， 電費90000元， 郵電費5700元，維修（護）費50000元，會議費5000元，勞務(wù)費150000元，工會經(jīng)費29400元，福利費58900元， 公務(wù)用車運行維護費10000元， 其他交通費用272685元。

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算10000元，支出決算為10000元，完成預(yù)算的100%，與上年一樣，原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范支出核算。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，與上年沒有變化；公務(wù)用車運行費支出預(yù)算10000元，支出決算10000元，占比0%，與上年保持一致，公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出0萬元，原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范支出核算；公務(wù)接待費支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，與上年保持一致，原因是：鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”的開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范支出核算。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出972685元，比2020年增加250010元，增長34.6%。主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費增加，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，人員編制數(shù)量增加。

五、政府采購執(zhí)行情況

2021年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產(chǎn)占有情況

截至2021年12月31日國有資產(chǎn)金額9635355.56元，土地、房屋建筑物8782405.95元，通用設(shè)備439007.43元，專用設(shè)備26788.18元，圖書、檔案0元，家具、用具185731元，無形資產(chǎn)201423元。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，應(yīng)急保障用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、項目預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預(yù)算項目支出中其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目全面開展績效自評。其中，一級項目 14個，二級項目 14 個，共涉及資金 457.31萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%。組織對 2021年度 高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金、干果基地工程資金、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)全民健身中心工程、退耕還濕項目經(jīng)費等 4 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 122.96萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對退耕還濕項目經(jīng)費100000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作經(jīng)費50000元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費280000元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)全民健身中心工程200000元、2021年省級雨澇災(zāi)害救災(zāi)資金30000元、黨建工作經(jīng)費100000、高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資483700元、干果基地工程資金500000元、村級管理費2390000元、村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費80000元、農(nóng)村離任“兩委“主干生活補貼85800元、機關(guān)事業(yè)單位選派人員補助93600、曙猿灣國際休閑旅游度假區(qū)土地租賃費80000元、防汛應(yīng)急救災(zāi)資金100000元14個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出457.31萬元，政府性基金預(yù)算支出122.96萬元。無第三方機構(gòu)開展績效評價的情況。從評價情況來看，以上項目均已達到既定目標(biāo)。

1. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映我部門今年在部門決算中反映村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目、村級管理費、高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金績效自評結(jié)果。

村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是改善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦公條件；二是逐步實現(xiàn)我鄉(xiāng)人民政府基本公共服務(wù)能力的均等化，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)基本正常運轉(zhuǎn)，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是支付進度略微緩慢；二是經(jīng)費預(yù)算不夠精準(zhǔn)。下一步改進措施：一是根據(jù)年初編制預(yù)算，各季度根據(jù)時間進度撥付資金；二是嚴(yán)格按照項目要求，加強監(jiān)管。

垣曲縣級項目支出績效目標(biāo)審核表 審核的項目名稱 村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 主管部門 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 審核內(nèi)容 審核要點 審核意見 主管部門審核得分 財政部門審核得分 具體內(nèi)容 分值 具體內(nèi)容 分值 一、完整性審核（20分）     規(guī)范完整性 10分 績效目標(biāo)填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)填報內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實，是否無缺項、錯項 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計 10 0 明確清晰性 10分 績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預(yù)期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span> 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計 10 0 二、相關(guān)性審核（30分）     目標(biāo)相關(guān)性 15分 總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān) 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   得分小計 15 0 指標(biāo)科學(xué)性 15分 績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   績效指標(biāo)是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計 13 0 三、適當(dāng)性審核（30分）     績效合理性 15分 預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預(yù)期績效是否合理 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計 14 0 資金匹配性 15分 績效目標(biāo)與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   得分小計 15 0 四、可行性審核（20分）     實現(xiàn)可能性 10分 績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計 9 0 條件充分性 10分 項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計 9 0 總    分 95 0

華峰鄉(xiāng)鄉(xiāng)村級管理費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為239萬元，執(zhí)行數(shù)為239萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：一是8個行政村不僅要完成好各自中心工作，還要配合縣鄉(xiāng)相關(guān)文件的涉村工作，按標(biāo)準(zhǔn)完成。村干工資、辦公、公益支出按時支出。二是村干工資要調(diào)動村干部工作積極性，為村級各項工作完成奠定基礎(chǔ)辦公費保障村級各項工作正常運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定民生，促進發(fā)展。保障村民生產(chǎn)生活所需、方便群眾生活、休閑、出行、開展必要的救助。三是改善村民生活環(huán)境、助力脫貧攻堅、打造美麗鄉(xiāng)村。提升村民素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是本年度開展的撤并行政村工作使得村級管理費在支付過程中進度有些緩慢，部分工作速度受到影響，下一步改正措施：將加快整理撤并行政村對各項工作的影響，理清思路，有序開展工作。

垣曲縣級項目支出績效目標(biāo)審核表 審核的項目名稱 華峰鄉(xiāng)村級管理費 主管部門 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府 審核內(nèi)容 審核要點 審核意見 主管部門審核得分 財政部門審核得分 具體內(nèi)容 分值 具體內(nèi)容 分值 一、完整性審核（20分）     規(guī)范完整性 10分 績效目標(biāo)填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)填報內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實，是否無缺項、錯項 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計 10 0 明確清晰性 10分 績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預(yù)期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span> 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   得分小計 10 0 二、相關(guān)性審核（30分）     目標(biāo)相關(guān)性 15分 總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān) 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   得分小計 15 0 指標(biāo)科學(xué)性 15分 績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   績效指標(biāo)是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計 13 0 三、適當(dāng)性審核（30分）     績效合理性 15分 預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預(yù)期績效是否合理 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 6   得分小計 14 0 資金匹配性 15分 績效目標(biāo)與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小 8分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 8   績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配 7分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 7   得分小計 15 0 四、可行性審核（20分）     實現(xiàn)可能性 10分 績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計 9 0 條件充分性 10分 項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 5   內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行 5分 優(yōu)□  良□  中□  差□ 4   得分小計 9 0 總    分 95 0

高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為48.37萬元，執(zhí)行數(shù)為48.37萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完善高速路口的公共設(shè)施建設(shè)，改善高速路口的環(huán)境，提升其公共服務(wù)努力與水平，充分發(fā)揮其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵作用；二是為過路人員提供方便，增加人民群眾的幸福感，提升其對政府工作的滿意度，彰顯政府全心全意為人民服務(wù)的信念。

垣曲縣級項目支出績效目標(biāo)審核表
審核的項目名稱		高速口公共衛(wèi)生間建設(shè)資金
主管部門		垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府		垣曲縣華峰鄉(xiāng)人民政府
審核內(nèi)容		審核要點		審核意見	主管部門審核得分	財政部門審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績效目標(biāo)填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)填報內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實，是否無缺項、錯項	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
明確清晰性	10分	績效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項目的主要內(nèi)容，是否對項目預(yù)期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計			10	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		得分小計			15	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績效指標(biāo)是否細化、量化，便于監(jiān)控和評價；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計			13	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績效合理性	15分	預(yù)期績效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項目相比，預(yù)期績效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計			14	0
資金匹配性	15分	績效目標(biāo)與項目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績效目標(biāo)是否過高或過低；或要完成既定績效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過大或過小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計			15	0
四、可行性審核（20分）
實現(xiàn)可能性	10分	績效目標(biāo)是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績效目標(biāo)實現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計			9	0
條件充分性	10分	項目實施方案是否合理，項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計			9	0
總    分					95	0

 

1. 部門評價項目績效評價結(jié)果。部門組織開展的重點項目績效評價報告向社會公開《華峰鄉(xiāng)項目績效評價報告》

村級管理費239萬元，共支付239萬元。其中用于村干部報酬和村級組織辦公經(jīng)費、印刷費、勞務(wù)費等。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《垣曲縣村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費管理辦法》落實村級管理費的使用，重點保障村干部基本報酬和村級組織辦公經(jīng)費。在村級管理費的支出中堅持立足基層、服務(wù)群眾、?？顚Ｓ?，保障村級正常運轉(zhuǎn)。

黨建教育經(jīng)費10萬元，共支付10萬元。該資金主要用于華峰鄉(xiāng)強化理論教學(xué),提升黨性修養(yǎng)。突出黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課地位。把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神等內(nèi)容作為教學(xué)重中之重，引導(dǎo)學(xué)員系統(tǒng)掌握馬克思主義基本原理。深入開展黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育、理想信念教育、黨的宗旨教育、黨史國史教育、廉政作風(fēng)教育，引導(dǎo)學(xué)員守住黨規(guī)黨紀(jì)底線，不斷提升政治修養(yǎng)、法紀(jì)修養(yǎng)、作風(fēng)修養(yǎng)，開展黨員教育及培訓(xùn)等辦公用品費用，如培訓(xùn)所需檔案袋，筆記本，筆等辦公用品的支出。華峰鄉(xiāng)黨委政府為了規(guī)范操作，更好的服務(wù)群眾，為黨員培訓(xùn)教育出臺了各種規(guī)章制度。即值班制度、工作制度、實行首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制和責(zé)任追究制等多個制度。工作人員持證上崗，注重服務(wù)態(tài)度、儀表形象和文明用語，開展熱心、細心、耐心、誠心的“四心”服務(wù)競賽，樹立良好的服務(wù)形象，展現(xiàn)黨員風(fēng)采。

省級雨澇災(zāi)害救災(zāi)資金3萬元，共支付3萬元，該資金主要用于雨澇災(zāi)害后的相關(guān)設(shè)施的維護與建設(shè)，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村容村貌，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民提供良好的人居環(huán)境，保障其基本生活需要。

八、政府債券資金使用情況

    本單位無政府債券資金

九、工作創(chuàng)新措施情況

我單位在加強財務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強化落實，結(jié)合政府集中采購及資金的國庫集中支付，使我鄉(xiāng)在管理和使用財政資金的過程中，更加合理合法。 會計核算方面經(jīng)過幾年的電算化會計做賬使會計核算工作更準(zhǔn)確、方便、快捷了，使會計人員有了更多時間，對單位的經(jīng)濟活動進行事前參與及監(jiān)督的機會。本年度財務(wù)會計中我們將密切配合政府采購中心及國庫集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會計的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財政資金使用。

十、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效評價，我們清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經(jīng)濟效益，其職能和目標(biāo)得到了進一步明確，自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。“使用財政資金要進行評價，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績效評價轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標(biāo)管理、事前評估、事中績效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績效管理方式，把預(yù)算編制與部門發(fā)展規(guī)劃和績效目標(biāo)聯(lián)系起來，并進行跟蹤問效。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，另一方面，通過開展績效評價，為單位找出項目管理中存在的問題及其原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強項目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。

十一、其他需要說明的事項進行說明

     無

十二、專用名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。