垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心2021年部門決算情況說明

 

垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心2021年部門決算

情況說明

 

• 本部門職責(zé)

垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心是政府工作部門，屬于參照公務(wù)員事業(yè)單位。主要承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全等職責(zé)。（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于農(nóng)機(jī)的方針、政策，實(shí)施農(nóng)機(jī)發(fā)展規(guī)劃，開展農(nóng)村執(zhí)法檢查；（2）負(fù)責(zé)管理全縣各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢查；（3）統(tǒng)籌全縣農(nóng)機(jī)服務(wù)生產(chǎn)、春、秋、夏等耕地作業(yè)；（4）指導(dǎo)全縣農(nóng)機(jī)維修建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修質(zhì)量監(jiān)督；（5）對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行新機(jī)具推廣、應(yīng)用、開展科普宣傳。

• 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心屬于公益一類事業(yè)單位。編制人數(shù)為10人；年末實(shí)際人數(shù)29人，行政11人，事業(yè)18人。

垣曲縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心位于垣曲縣人民路4號(hào)，下設(shè)站室10個(gè)。

• 2021年決算數(shù)據(jù)說明

1、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)7674679.94元、支出總計(jì)8704879.94元。與2020年相比，收入總計(jì)增加102356元，增長(zhǎng)1.36%，支出總計(jì)增加增加893256元，增長(zhǎng)10.22%。主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的增加，2021年人員工資普調(diào)。

2、收入決算情況說明

2021年年收入合計(jì)7674679.94元，其中：財(cái)政撥款收入7674679.94元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

3、支出決算情況說明

2021年年支出合計(jì)8704879.94元，其中：基本支出3627969.94元，占比41.61%；項(xiàng)目支出5076910元，占比58.39%，上繳上級(jí)支出0元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占比0%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)7674679.94元、支出總計(jì)8704879.94元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加102356元，增長(zhǎng)1.36%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加893256元，增長(zhǎng)10.22%。主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的增加，2021年人員工資普調(diào)。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年財(cái)政撥款支出8704879.94元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加893256元，增長(zhǎng)10.22%。主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的增加，2021年人員工資普調(diào)。其中，人員經(jīng)費(fèi)3437878.76元，占比40.72%，日常公用經(jīng)費(fèi)190091.18元，占比2.47%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出8704879.94元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331504.9元，占3.79%；衛(wèi)生健康（類）支出136822.04元，占1.23%；農(nóng)林水（類）支出8070800.62元，占92.89%；住房保障（類）支出165752.38元，占2.09%；

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算6487454元，支出決算8704879.94元，完成年初預(yù)算的120.32%。社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算333909元，支出決算331504.9元，完成年初預(yù)算的98.96%，用于我單位在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。較2020年決算增加3056.69元，增長(zhǎng)0.32%，主要原因2021年人員工資普調(diào)，代扣基數(shù)增加；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算137810元，支出決算136822.04元，完成年初預(yù)算的99.68%，用于我單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)以及大額醫(yī)療的繳納。較2020年決算增加1036.98元，增長(zhǎng)0.39%，主要原因2021年人員工資普調(diào)，代扣基數(shù)增加；農(nóng)林水支出年初預(yù)算5848781元，支出決算8070800.62元，完成年初預(yù)算的152.39%，用于我單位在職人員工資的支出以及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等項(xiàng)目的支出。較2020年決算增加302651元，增加10.2%，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出；住房保障支出年初預(yù)算166954元，支出決算165752.38元，完成年初預(yù)算的.63%，用于我單位在職人員住房公積金的繳納。較2020年決算增加10230元，增長(zhǎng)1.32%，主要原因2021年人員工資普調(diào)，代扣基數(shù)增加；

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3627969.94元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3437878.76元，主要包括基本工資1284874元，津補(bǔ)貼441000元，績(jī)效工資500222元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)331504.9元，醫(yī)療保險(xiǎn)136822.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)13071.44元，住房公積金165752.38元，生活補(bǔ)助564632元；公用經(jīng)費(fèi)190091.18元，主要包括辦公費(fèi)16707元，印刷費(fèi)6100元，電費(fèi)1000元，郵電費(fèi)6000元，取暖費(fèi)15993.34元，差旅費(fèi)7000元，維修費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20869.28元，福利費(fèi)39488.56元，其他交通費(fèi)用66620元。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，比上年減少2000元，下降100%，原因是：本年度無公務(wù)接待事項(xiàng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，比上年減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待0批次0人，占比0%，比上年減少2000元，下降100%，原因是：我單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190091.18元，比2020年增加8062.31元，增長(zhǎng)0.98%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加 ，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加 。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2021年12月31日國(guó)有資產(chǎn)金額658500元，土地、房屋建筑物0元，通用設(shè)備131900元，專用設(shè)備12100元，圖書、檔案0元，家具、用具61200元。

截至2021年12月31日，我單位無公務(wù)用車。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）農(nóng)機(jī)深松整地項(xiàng)目2400000元，依據(jù)運(yùn)財(cái)農(nóng)【2021】17號(hào)，運(yùn)財(cái)農(nóng)【2021】49號(hào)、運(yùn)農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)【2021】7號(hào)、垣財(cái)農(nóng)【2021】40號(hào)、垣財(cái)農(nóng)【2021】44號(hào)文件精神，資金已撥付，其中：農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目1500000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：1、完成5萬畝深松作業(yè)，覆蓋11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，31個(gè)行政村；2、投入作業(yè)機(jī)車70臺(tái)，參與作業(yè)合作社11個(gè)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目900000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：1.完成谷子機(jī)械化收獲環(huán)節(jié)關(guān)鍵設(shè)備補(bǔ)助；2. 完成谷子產(chǎn)后機(jī)械化初加工設(shè)備補(bǔ)助；3. 完成秸稈壓捆成套設(shè)備補(bǔ)助；4. 完成農(nóng)機(jī)合作社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)作業(yè)補(bǔ)助；5. 完成林果管護(hù)機(jī)械引進(jìn)購(gòu)置補(bǔ)助。

 （2）、農(nóng)機(jī)化發(fā)展項(xiàng)目資金1260000元，依據(jù)運(yùn)財(cái)農(nóng)【2021】39號(hào)、運(yùn)農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)【2021】5號(hào)、垣財(cái)農(nóng)【2021】42號(hào)文件精神，其中：農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)集成示范基地項(xiàng)目800000元，該資金尚未撥付，未撥付原因：項(xiàng)目實(shí)施方案送審稿上級(jí)主管部門尚未批復(fù)，現(xiàn)草擬垣曲縣2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)集成示范基地項(xiàng)目實(shí)施方案；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：待項(xiàng)目實(shí)施完成資金撥付后，建設(shè)小麥、玉米類全程機(jī)械化生產(chǎn)示范基地2000畝；谷子有機(jī)旱做生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目400000元，該資金尚未撥付，未撥付原因：因谷子成熟時(shí)節(jié)天氣多輪長(zhǎng)時(shí)超強(qiáng)降雨，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)械無法開展全程機(jī)械化作業(yè)，故而未能完成全年作業(yè)任務(wù)，計(jì)劃在下年度完成剩余作業(yè)任務(wù)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：待項(xiàng)目實(shí)施完成后，全縣范圍內(nèi)完成0.3萬畝谷子生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目，作業(yè)區(qū)域主要分布在解峪、長(zhǎng)直、歷山三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后處理及初加工裝備技術(shù)示范項(xiàng)目60000元，資金已撥付，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：完成引進(jìn)131型螺旋榨油機(jī)1臺(tái)；10公斤液壓榨油機(jī)1臺(tái)；不銹鋼電炒鍋1臺(tái)、提料機(jī)2臺(tái)、提餅機(jī)1臺(tái)。

（3）、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金2680000元，依據(jù)運(yùn)財(cái)農(nóng)【2021】9號(hào)、運(yùn)農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)【2021】7號(hào)、垣財(cái)農(nóng)【2021】5號(hào)文件精神，已撥付資金1490600元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1189400元，未完成原因：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理服務(wù)系統(tǒng)于2021年12月6日開網(wǎng)，待公示期到后預(yù)以撥付；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：待撥付完成后，通過推廣先進(jìn)適用的機(jī)具，促進(jìn)我縣貧困戶農(nóng)機(jī)發(fā)展，改善農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)機(jī)裝備水平，項(xiàng)目資金使用合規(guī)，撥付268萬元，受益戶230戶，補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)量258臺(tái)（件）。

1. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

農(nóng)機(jī)深松整地項(xiàng)目2021年引進(jìn)131型螺旋榨油機(jī)1臺(tái)；10公斤液壓榨油機(jī)1臺(tái)；不銹鋼電炒鍋1臺(tái)、提料機(jī)2臺(tái)、提餅機(jī)1臺(tái)。按照項(xiàng)目進(jìn)度完成設(shè)備安裝、調(diào)試及操作人員培訓(xùn)工作，經(jīng)過試運(yùn)行，操作人員已經(jīng)能夠熟練操作，設(shè)備能夠正常運(yùn)行。

農(nóng)機(jī)發(fā)展項(xiàng)目作業(yè)區(qū)域主要分布在解峪、長(zhǎng)直、歷山、英言、華峰、5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全程機(jī)械化作業(yè)涵蓋了10個(gè)行政村，作業(yè)環(huán)節(jié)包括：機(jī)械化機(jī)收+機(jī)械化秸稈+機(jī)械化旋耕。投入作業(yè)機(jī)具數(shù)量19臺(tái)件參與作業(yè)的合作社5個(gè)，自2021年8月開始，至11月底結(jié)束。共計(jì)完成機(jī)械化機(jī)收0.379268萬畝+機(jī)械化秸稈0.331623萬畝+機(jī)械化旋耕0.220597萬畝。

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金264.586萬元，補(bǔ)貼機(jī)具471臺(tái)（套），受益農(nóng)戶210戶，基本完成了年初的目標(biāo)任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：完成了年初既定目標(biāo)。

1. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

通過績(jī)效評(píng)價(jià)，我們清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。“使用財(cái)政資金要進(jìn)行評(píng)價(jià)，必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績(jī)效評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績(jī)效目標(biāo)管理、事前評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控相結(jié)合的預(yù)算績(jī)效管理方式，把預(yù)算編制與部門發(fā)展規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系起來，并進(jìn)行跟蹤問效。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，另一方面，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，為單位找出項(xiàng)目管理中存在的問題及其原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平和資金使用效益。           

此外，我部門在主抓職能部門各項(xiàng)工作的同時(shí)，緊密配合縣行政主管部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作，完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

• 政府債券資金使用情況

   1、2021年新增一般券情況：

（1）、債券資金使用情況：

無

（2）、對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況：

    無

1. 、其他按規(guī)定需要公開的信息：

無

2、2021年新增專項(xiàng)債券情況：

（1）、債券資金使用情況：

無

（2）、對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況：

 無

（3）、項(xiàng)目收益及對(duì)應(yīng)形成的資產(chǎn)：

無

  （4）、其他按規(guī)定需要公開的信息：

無

• 工作創(chuàng)新措施情況

我單位在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強(qiáng)化落實(shí)，結(jié)合政府集中采購(gòu)及資金的國(guó)庫(kù)集中支付，使我鄉(xiāng)在管理和使用財(cái)政資金的過程中，更加合理合法。 會(huì)計(jì)核算方面經(jīng)過幾年的電算化會(huì)計(jì)做賬使會(huì)計(jì)核算工作更準(zhǔn)確、方便、快捷了，使會(huì)計(jì)人員有了更多時(shí)間，對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前參與及監(jiān)督的機(jī)會(huì)。下一年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中我們將密切配合政府采購(gòu)中心及國(guó)庫(kù)集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會(huì)計(jì)的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財(cái)政資金使用。

十、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我單位本年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，工作過程全部進(jìn)行量化考評(píng)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過程審計(jì)。

十一、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

無

十二、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

2021年項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告.docx 績(jī)效自評(píng)表.xlsx