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            垣曲縣審計(jì)局2021年部門決算情況說明

            發(fā)布日期:2022-09-21 17:40      來源: 審計(jì)局      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁

            信息索引號(hào) YC04100/2022-01383 發(fā)布時(shí)間 2022-09-21
            發(fā)布機(jī)構(gòu) 審計(jì)局 文號(hào)
            主題詞 財(cái)政、金融、審計(jì) 體裁 部門預(yù)決算

             

            一、本部門職責(zé)

             財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì),金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì),行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),社會(huì)保障資金審計(jì),投資與外資審計(jì),經(jīng)濟(jì)責(zé)任與自然資源資產(chǎn)審計(jì),對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)并核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告等。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦公室、法規(guī)審理股、計(jì)劃督查和內(nèi)審指導(dǎo)股、財(cái)政金融和企業(yè)審計(jì)股、科教文衛(wèi)和社保審計(jì)股、基建工程和涉外審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和農(nóng)業(yè)審計(jì)股、電子數(shù)據(jù)審計(jì)股及下屬事業(yè)單位垣曲縣投資審計(jì)中心。

            三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

            1.收入支出決算總體情況說明

            2021年度收入總計(jì)6437253.03元、支出總計(jì)6557831.03元。與2020年相比,收入總計(jì)減少432331.77,下降6.29%,支出總計(jì)減少36753.77,下降0.56%。主要原因是上年度追加機(jī)關(guān)食堂購(gòu)建和會(huì)商系統(tǒng)購(gòu)建資金。

            2.收入決算情況說明

            2021年年收入合計(jì)6437253.03元,其中:財(cái)政撥款收入6387253.03元,占比99.22%;其他收入50000元,占比0.78%。

            3.支出決算情況說明

            2021年年支出合計(jì)6557831.03元,其中:基本支出4477253.03元,占比68.27%;項(xiàng)目支出2080578元,占比31.73%。

            4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)6387253.03,支出總計(jì)6387253.03元。與2020年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少207331.77元,下降3.14%。財(cái)政撥款支出總計(jì)減少277883.7元,下降4.17%。主要原因是上年度增加機(jī)關(guān)食堂購(gòu)建和會(huì)商系統(tǒng)購(gòu)建資金。

            5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            1財(cái)政撥款支出決算總體情況

            2021年財(cái)政撥款支出6387253.03元,占本年支出合計(jì)的97.4%。與2020年相比,財(cái)政撥款支出減少277883.7元,下降4.17%。。主要原因是上年度增加機(jī)關(guān)食堂購(gòu)建和會(huì)商系統(tǒng)購(gòu)建支出。其中,人員經(jīng)費(fèi)4134283.75元,占比64.73%,日常公用經(jīng)費(fèi)342969.28元,占比5.37%。

            2財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

            2021年度財(cái)政撥款支出6387253.03元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5454950.54元,占85.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出476831.68元,占7.47%;衛(wèi)生健康支出197055.21元,占3.09%;住房保障支出238415.6元,占3.73%;其他支出20000,占0.31%。

            3財(cái)政撥款支出決算具體情況

            2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)5985268元,支出決算6387253.03元,完成年初預(yù)算的106.72%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算5060975元,支出決算5454950.54元,完成年初預(yù)算的107.78%,用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)、第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等支出。較2020年決算減少258271.3元,下降4.52%,主要原因上年度增加機(jī)關(guān)食堂購(gòu)建和會(huì)商系統(tǒng)購(gòu)建資金;社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算483100元,支出決算476831.68元,完成年初預(yù)算的98.7%,用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。較2020年決算減少35857.55,下6.99%,主要原因為本年行政工勤退休1人;衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算199643元,支出決算197055.21元,完成年初預(yù)算的98.7%,用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較2020年決算減少1746.01元,下降0.88%,主要原因為本年行政工勤退休1人;住房保障支出年初預(yù)算241550元,支出決算238415.6元,完成年初預(yù)算的98.7%,用于繳納職工住房公積金。較2020年決算減少2008.84元,下降0.83%,主要原因為本年行政工勤退休1人;其他支出年初預(yù)0,支出決算20000,用于2020年目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)金。較2020年決算增加20000主要原因為本年增加目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)金20000元。

            6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            2021年度財(cái)政撥款基本支出4477253.03,其中:人員經(jīng)費(fèi)4122091.75,主要包括基本工資1697550元,津貼補(bǔ)貼920221元,獎(jiǎng)金81818元,績(jī)效工資495278元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)476831.68元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)197055.21元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)14922.26元,住房公積金238415.60元;公用經(jīng)費(fèi)342969.28元,主要包括辦公費(fèi)29600元,手續(xù)費(fèi)1500元,水費(fèi)15000元,電費(fèi)13000元,郵電費(fèi)14800元,取暖費(fèi)27000元,公務(wù)接待費(fèi)2400元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)30193.76元,福利費(fèi)60387.52元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16248元,其他交通費(fèi)128340元,其他商品服務(wù)支出4500元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(生活補(bǔ)助)12192元。

            7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            2021年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18648,完成預(yù)算的100%,比上年減少1023,下降5.2%,原因是:我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0,占比0%,比上年減少(增加)0,下降(增長(zhǎng))0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算16248,占比87.13%,比上年減少1023,下降5.92%,原因是:我局嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出決算2400元,占比12.2%,比上年減少(增加)0元,下降(增長(zhǎng))0%。

            四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

            2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出342969.28元,比2020年增加15915.09元,增長(zhǎng)4.87%。主要原因是:人員調(diào)資及變動(dòng)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)增加。

            五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

            2021年度,政府采購(gòu)年初預(yù)算54350元,實(shí)際政府采購(gòu)支出總額54350元,其中:政府采購(gòu)貨物支出54350元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。通過定點(diǎn)采購(gòu)方式。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額44350元,占政府采購(gòu)支出總額的81.6%.

            六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

            國(guó)有資產(chǎn)金額10696351.05元,土地、房屋建筑物9132266.45元,通用設(shè)備1277380.1元,專用設(shè)備67000元,圖書、檔案10000元,家具、用具209704.5元。

            截至 2021 年 12月31日,我單位車輛賬面數(shù)量 0輛,根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一安排將我單位原有的應(yīng)急保障用車1無償劃撥縣事管辦統(tǒng)一調(diào)配使用。

            七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說明

            1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)、第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)年度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1910000元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

            組織對(duì)“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”、“重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1910000元,政府性基金預(yù)算支出0元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目資金的投入有力地保障了審計(jì)工作順利開展,為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,促進(jìn)全面深化改革,促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行,促進(jìn)反腐倡廉等方面發(fā)揮了重要作用。

            2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)等績(jī)效自評(píng)結(jié)果

            業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。全年預(yù)算數(shù)為480000元,執(zhí)行數(shù)為480000元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成了34個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支審計(jì)、14個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);二是完成政府投資審計(jì)項(xiàng)目92個(gè),政府投資審計(jì)金額約12.7億元,為政府節(jié)約資金1.6億;三是提出審計(jì)建議167條,被采納167條;撰寫審計(jì)要情和審計(jì)專報(bào)15篇,被縣委書記、縣長(zhǎng)批示12篇;編寫審計(jì)信息56篇,被上級(jí)刊物采用及政府門戶網(wǎng)站采用29篇。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)不夠細(xì)化,主要原因是除完成本部門年度工作計(jì)劃外,縣委縣政府和上級(jí)部門臨時(shí)安排項(xiàng)目具有不確定性。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步細(xì)化業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào),保障預(yù)算資金的合理性

            績(jī)效自評(píng)價(jià)評(píng)分詳見附件1《業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》。

            重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為1000000元,追加預(yù)算數(shù)為400000元,執(zhí)行數(shù)為1400000元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:委托中介機(jī)構(gòu)完成政府投資項(xiàng)目審計(jì)23個(gè),審計(jì)金額約5.6億元,為政府節(jié)約資金7778萬元。

            績(jī)效自評(píng)價(jià)評(píng)分詳見附件2《重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》。

            第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為10000元,執(zhí)行數(shù)為10000元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成了年初鄉(xiāng)村振興工作任務(wù);二是配合新城鎮(zhèn)瓦舍新村完成了各項(xiàng)村級(jí)工作。

            績(jī)效自評(píng)價(jià)評(píng)分詳見附件3第一書記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》。

            3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,詳見附件4《垣曲縣審計(jì)局2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。

            八、政府債券資金使用情況

            1.2021年新增一般券情況:

            1債券資金使用情況:

            (2)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況:

            3其他按規(guī)定需要公開的信息:

            2.2021年新增專項(xiàng)債券情況:

            (1)債券資金使用情況:

            2對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、運(yùn)營(yíng)情況:

            3項(xiàng)目收益及對(duì)應(yīng)形成的資產(chǎn):

            4其他按規(guī)定需要公開的信息:

            九、工作創(chuàng)新措施情況

            1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目各個(gè)階段目標(biāo)完成后,定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查、分析總結(jié),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施整改,保證項(xiàng)目按照目標(biāo)確定的方向有序開展,促進(jìn)政府依法行政,依法理財(cái)。

            2.嚴(yán)格審核,提高資金使用效益。嚴(yán)格遵守“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的工作要求,加快支出力度,盤活存量資金,提高資金使用效益,逐步建立了以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

            十、部門決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

            以評(píng)價(jià)結(jié)果提高績(jī)效透明度,將評(píng)價(jià)結(jié)果隨同年度決算向社會(huì)公開,自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督,倒逼規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理,提高績(jī)效信息透明度。

            十一、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明

            本部門《經(jīng)營(yíng)支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《住房公積金業(yè)務(wù)收支情況表》為空表,本單位確無政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和住房公積金業(yè)務(wù)安排的支出,以上表無數(shù)據(jù)

            十二、專用名詞解釋

            財(cái)政撥款收入:指本部門從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

            其他收入:指本部門取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本部門以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            基本支出:指本部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            項(xiàng)目支出:指本部門在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            “三公”經(jīng)費(fèi):指本部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指本部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

             

             

            附件1:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.xlsx

            附件2:重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.xlsx

            附件3:第一書記和駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表 .xlsx

            附件4:審計(jì)局2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

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