垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、本部門(mén)職責(zé)

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實(shí)黨和國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)，改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施；落實(shí)生育政策，提高農(nóng)村人口素質(zhì)；指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動(dòng)，豐富農(nóng)民業(yè)余生活；及時(shí)上報(bào)和積極處置重大社情、疫情和險(xiǎn)情，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義，保障農(nóng)民合法權(quán)益；及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪，了解上報(bào)社情民意；積極開(kāi)展民事調(diào)解，排查化解矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位；組織好農(nóng)村村民委員會(huì)換屆選舉，指導(dǎo)村民自治，推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)；完善民主議事制度，推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理；促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

此外，要配合縣行政主管部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)方面的工作，完成縣委、縣政府分配的其它工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。

三、2021年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)11,971,994.80元、支出總計(jì)11977034.80元。與2020年相比，收入總計(jì)增加4734920.41元，增長(zhǎng)65.43%，支出增加4679076.1元，增長(zhǎng)64.11%。收入增長(zhǎng)主要原因是①鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼提標(biāo)、②我單位今年加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度；支出增長(zhǎng)原因是①鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼提標(biāo)、②我單位今年加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度。

2、收入決算情況說(shuō)明

2021年年收入合計(jì)11,971,994.80元，全部為財(cái)政撥款收入，占比100%。

3、支出決算情況說(shuō)明

2021年年支出合計(jì)4679076.1元，其中：基本支出4151945.8元，占比34.67%；項(xiàng)目支出7825089.00元，占比65.33%。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)11,971,994.80元、支出總計(jì)11977034.80元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加4734920.41元，增長(zhǎng)65.43%，支出增加4679076.1元，增長(zhǎng)64.11%。主要原因是①鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼提標(biāo)、②我單位今年加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年財(cái)政撥款支出11542984.80元，占本年支出合計(jì)的96%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少4679076.10元，下降64.11%。主要原因是人員提拔，引起工資增加，車(chē)補(bǔ)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增加；公務(wù)員以及事業(yè)人員工資普調(diào)，基本工資提標(biāo)追加預(yù)算，財(cái)政補(bǔ)貼保險(xiǎn)等部分追加預(yù)算。其中，人員經(jīng)費(fèi)4151945.80元，占比34%，日常公用經(jīng)費(fèi)7391039.00元，占比64%。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出11542984.80元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5133049.40元，占44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32704.12元，占0.28%；衛(wèi)生健康（類）支出135589.9元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3000000元，占26%；農(nóng)林水（類）支出2632790元，占23%；住房保障（類）支出163851.38元，占1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出150000元，占1%。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算6783314元，支出決算11977034.8元，完成年初預(yù)算的100%。如一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算2939330.00元，支出決算5133049.4元，完成年初預(yù)算的174%，用于鎮(zhèn)政府在編人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)。較2020年決算增加554521.86元，增長(zhǎng)1.8%，主要原因①人員提拔，引起工資增加，車(chē)補(bǔ)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增加；公務(wù)員以及事業(yè)人員工資普調(diào)，基本工資提標(biāo)追加預(yù)算，財(cái)政補(bǔ)貼保險(xiǎn)等部分追加預(yù)算；②2021年提拔事業(yè)副科3名，追加工資預(yù)算；③2021年事業(yè)單位人員增發(fā)車(chē)補(bǔ)。社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算327704.00元，支出決算327704.12元，完成年初預(yù)算的100%，用于鎮(zhèn)政府在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。較2020年決算增加51886.96元，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員變動(dòng)；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算135589.00元，支出決算135589.9元，完成年初預(yù)算的100%，用于鎮(zhèn)政府在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)。較2020年決算增加（減少）23651.9元，增長(zhǎng)17%，主要原因人員變動(dòng)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算434050元，支出決算3434050元，完成年初預(yù)算的100%，用于本鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較2020年決算增加2694050元，增長(zhǎng)78%，主要原因我鎮(zhèn)2021年加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);農(nóng)林水支出年初預(yù)算2632790元，支出決算2632790元，完成年初預(yù)算的100%，用于9個(gè)村的村級(jí)管理費(fèi)。較2020年決算增加86710元，增長(zhǎng)（下降）3%，主要原因村級(jí)管理費(fèi)提標(biāo)；住房保障支出年初預(yù)算163851元，支出決算163851.38元，完成年初預(yù)算的100%，用于鎮(zhèn)政府在編人員住房公積金。較2020年決算增加28585.44元，增長(zhǎng)17%，主要原因人員調(diào)整；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算150000元，支出決算150000元，完成年初預(yù)算的100%，用于防汛應(yīng)急救災(zāi)，較2020年決算增加150000元，增長(zhǎng)100%，主要原因2021年有嚴(yán)重洪澇災(zāi)害。

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出4151945.8元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3283155.8元，主要包括包括工資福利支出、各類保險(xiǎn)；公用經(jīng)費(fèi)868790元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算18000元，支出決算為18000元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0元，決算0元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出預(yù)算0元，決算0元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算18000元，支出決算18000元，占比100%，比上年減少0元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，支出決算0元。

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出868790元，比2020年增加554432元，增長(zhǎng)176.37%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加 、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加。

五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額31900元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31900元。其中：授予小微企業(yè)合同金額31900元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2021年12月31日國(guó)有資產(chǎn)金額4347991.64元，土地、房屋建筑物3304554.01元，通用設(shè)備83826.16元，專用設(shè)備136337.78元，家具、用具160213.69元。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，應(yīng)急保障用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。10個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金 7391039 元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 62%。組織對(duì) 2021年度 歷山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)街道老舊房屋拆除資金政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 434050萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)868790元、2021年歷山鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)230000元、2021年歷山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助資金35609元、2021年歷山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)易地搬遷安置資金1100000元、2021年歷山鎮(zhèn)運(yùn)財(cái)行[2021]013號(hào)（2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作經(jīng)費(fèi)）50000元、2021年歷山鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作經(jīng)費(fèi)20000元、2021年歷山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)及街道整治改造資金3000000元、2021年歷山鎮(zhèn)集鎮(zhèn)街道老舊房屋拆除資金434050元、村級(jí)管理費(fèi)2,632,790.00元、2021年歷山鎮(zhèn)防汛應(yīng)急救災(zāi)資金150000元。”等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7391039 元，政府性基金預(yù)算支出434050元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目均已達(dá)到既定目標(biāo)。

1. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映食堂補(bǔ)助資金35609元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)868790元、村級(jí)管理費(fèi)2,632,790.00元項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

食堂補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為35609元，執(zhí)行數(shù)為35609元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是極大地改善了機(jī)關(guān)人員伙食質(zhì)量，解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工的后顧之憂，使他們能安心工作。二是“走讀”現(xiàn)象得到有效的糾正，工作效率提高了，為群眾辦事的積極性也提高了。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助
主管部門(mén)		垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府		垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見(jiàn)	主管部門(mén)審核得分	財(cái)政部門(mén)審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門(mén)（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		得分小計(jì)			15	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			13	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			14	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					95	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為868790元，執(zhí)行數(shù)為868790元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：用于彌補(bǔ)鎮(zhèn)政府辦公經(jīng)費(fèi)不足，支出到辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，維修費(fèi)等，我鄉(xiāng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)已全部用到實(shí)處，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部創(chuàng)造了好的辦公條件，美化了環(huán)境，把有限資金發(fā)揮其最大作用。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府		垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見(jiàn)	主管部門(mén)審核得分	財(cái)政部門(mén)審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門(mén)（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		得分小計(jì)			15	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			13	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			14	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					95	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為2632790元，執(zhí)行數(shù)為868790元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要用于我鄉(xiāng)9個(gè)行政自然村支書(shū)、村長(zhǎng)、會(huì)計(jì)等村級(jí)主要干部的固定報(bào)酬和誤工補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)及公益性事業(yè)開(kāi)支。為保障各村的安穩(wěn)及各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村干部隊(duì)伍建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村干部的工作積極性，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照財(cái)政轉(zhuǎn)移支付村級(jí)管理費(fèi)補(bǔ)助資金的管理辦法，村級(jí)管理費(fèi)已經(jīng)做到專款專用，嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍執(zhí)行，保證了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

垣曲縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核表
審核的項(xiàng)目名稱		村級(jí)管理費(fèi)
主管部門(mén)		垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府		垣曲縣歷山鎮(zhèn)人民政府
審核內(nèi)容		審核要點(diǎn)		審核意見(jiàn)	主管部門(mén)審核得分	財(cái)政部門(mén)審核得分
具體內(nèi)容	分值	具體內(nèi)容	分值
一、完整性審核（20分）
規(guī)范完整性	10分	績(jī)效目標(biāo)填報(bào)格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)填報(bào)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，是否無(wú)缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
明確清晰性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否明確，內(nèi)容是否具體，層次是否分明，表述是否準(zhǔn)確	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)是否清晰，是否能夠反映項(xiàng)目的主要內(nèi)容，是否對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果進(jìn)行了充分、恰當(dāng)?shù)拿枋?/span>	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		得分小計(jì)			10	0
二、相關(guān)性審核（30分）
目標(biāo)相關(guān)性	15分	總體目標(biāo)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		總體目標(biāo)與本部門(mén)（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃是否密切相關(guān)	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		得分小計(jì)			15	0
指標(biāo)科學(xué)性	15分	績(jī)效指標(biāo)是否全面、充分，是否選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)并明確了具體指標(biāo)值	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化，便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)；難以量化的，定性描述是否充分、具體	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			13	0
三、適當(dāng)性審核（30分）
績(jī)效合理性	15分	預(yù)期績(jī)效是否顯著，是否能夠體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效果的明顯改善	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		預(yù)期績(jī)效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律；與其他同類項(xiàng)目相比，預(yù)期績(jī)效是否合理	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	6
		得分小計(jì)			14	0
資金匹配性	15分	績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目資金量是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小	8分	優(yōu)□  良□  中□  差□	8
		績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配	7分	優(yōu)□  良□  中□  差□	7
		得分小計(jì)			15	0
四、可行性審核（20分）
實(shí)現(xiàn)可能性	10分	績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性是否充分，是否考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
條件充分性	10分	項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理，項(xiàng)目實(shí)施單位的組織實(shí)施能力和條件是否充分	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	5
		內(nèi)部控制是否規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行	5分	優(yōu)□  良□  中□  差□	4
		得分小計(jì)			9	0
總    分					95	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?1.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

歷山鎮(zhèn)政府注意開(kāi)源節(jié)流、節(jié)省財(cái)政開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的一般性開(kāi)支。同時(shí)，按照政務(wù)公開(kāi)的要求，加強(qiáng)信息公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。

根據(jù)歷山鎮(zhèn)內(nèi)控管理制度及《歷山鎮(zhèn)財(cái)政收支管理制度》、《歷山鎮(zhèn)項(xiàng)目管理制度》以及《財(cái)政所所長(zhǎng)崗位職責(zé)》、《財(cái)政所會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》、《財(cái)政所出納崗位職責(zé)》、《垣曲縣村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《歷山鎮(zhèn)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)范項(xiàng)目資金管理與監(jiān)督。

村級(jí)管理費(fèi)2632790元，主要用于村干部報(bào)酬、離任村黨支部書(shū)記生活補(bǔ)貼、村辦公經(jīng)費(fèi)和其他必要支出的資金。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《垣曲縣村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)管理辦法》落實(shí)村級(jí)管理費(fèi)的使用，重點(diǎn)保障村干部基本報(bào)酬和村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)。在村級(jí)管理費(fèi)的支出中堅(jiān)持立足基層、服務(wù)群眾、專款專用，保障村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

歷山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助資金35609元，該資金主要用于維持鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。用于日常食堂所需米、面、油、蔬菜、水果、調(diào)味品、雞蛋、肉類等食材的采購(gòu)，還有做飯所需煤氣購(gòu)買(mǎi)等。

 

八、政府債券資金使用情況                                                                                                                                                                                                1、2021年新增一般券情況：無(wú)

     2、2021年新增專項(xiàng)債券情況：無(wú)

九、工作創(chuàng)新措施情況

我單位在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面，主要從完善制度著手，強(qiáng)化落實(shí)，結(jié)合政府集中采購(gòu)及資金的國(guó)庫(kù)集中支付，使我鎮(zhèn)在管理和使用財(cái)政資金的過(guò)程中，更加合理合法。會(huì)計(jì)核算方面經(jīng)過(guò)幾年的電算化會(huì)計(jì)做賬使會(huì)計(jì)核算工作更準(zhǔn)確、方便、快捷了，使會(huì)計(jì)人員有了更多時(shí)間，對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行事前參與及監(jiān)督的機(jī)會(huì)。下一年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中我們將密切配合政府采購(gòu)中心及國(guó)庫(kù)集中支付中心的工作，充分發(fā)揮好會(huì)計(jì)的監(jiān)督管理職責(zé)，管理好用好每分財(cái)政資金使用。

十、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我單位本年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，工作過(guò)程全部進(jìn)行量化考評(píng)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過(guò)程審計(jì)。

十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

無(wú)

十二、專用名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件2：歷山鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx 附件1：績(jī)效自評(píng)表.xlsx